Помогите рассчитать налог

[Missis]

Пожалуйста помогите!!!!

УСН :6%, доходы.

Раздел 1
строка 030-46681
строка 040-236717
строка 050-452198


Раздел 2
строка 210-9669435
строка 260-580166
строка 280-290083 ставлю 50%

Страховых взносов всего уплачено 269316.
Есть задолженность по страховым взносам и налогу УС помогите понять какая строка должна быть еще заполнена ?

060?070? если 070 то расчет такой 452198 - (580166-290083)= 162115 это строка 070?

[kalina]

На мой взгляд, у вас ошибка.
2. раздел
Доход 9 669 435
ПФР 50% 269 316
к налогообложению - 9 400 119
налог 6% = 564 007

А если считать по 1 разделу, то налог составляет: 236 717 +452 198 = 688 915

Или я что-то не так поняла?

[kalina]

Сообщение от kalina

Или я что-то не так поняла?

Да не так, открыла декларацию. стр. 60. Вы её не указали.

[kalina]

Стр. 60 = 564 007- 452 198= 111 809

[Missis]

Страховых взносов уплачено за 2009год (извините ошиблась 334312). Всего начислено взносов в ПФР 582789.

Я просто не пойму никак этого расчета прошу поэтому помощи. Почему вы сумму оплаченных ПФР вычли из общего дохода?

[Missis]

Можете помочь расставить цифры по строчкам? Буду очень признательна и привести расчет.

[kalina]

Сообщение от Missis

Почему вы сумму оплаченных ПФР вычли из общего дохода?

автоматом, как на УСНО 15%. А у вас 6%

Сообщение от Missis

Я просто не пойму никак этого расчета прошу поэтому помощи

Там все просто. стр. 30-50- нарастающим. А стр. 60 - к фактической оплате, или 70 к уменьшению.


Доход 9 669 435 (стр 210)

налог 6% = 580 166 (стр 260)
ПФР 50% - 290 083 (стр 280)

налог за год к оплате - 290 083

вы оплатили за 9-ть месяцев (стр 50) - 452 198
следовательно за год к уменьшению (стр 70) - 162 115

[Missis]

вы оплатили за 9-ть месяцев (стр 50) - 452 198
следовательно за год к уменьшению (стр 70) - 162 115

Калина вы супер! только мы за 9 месяцев не оплатили 452198, а насчитали. 162115 к уменьшению..строка 070 так сколько мне надо заплатить в бюджет?

Простите пож-та я просто запуталась..
строка 280 290083,
строка 070 162115.

Оплачено в бюджет 273913 за год 2009. сколько еще надо перечислить

[kalina]

Сообщение от Missis

только мы за 9 месяцев не оплатили 452198, а насчитали

а и надо было насчитывать. Сколько оплатили или не оплатили, это уже другой вопрос. У вас Декларация должна сходится с КДиР. Ну а сколько вам заплатить на самом деле считается очень просто:
Налог к оплате - 290 083.
Фактически оплачено - 236 717 (допустим, вы оплатили за полугодие)
К оплате - 53 366.

А вот на неоплаченное за 9-ть месяцев (452 198-236 717) 215481 - вам насчитают пени. но сумма будет практически ничтожна, что-то в районе 10-11тысяч. Считайте это халявным кредитом, который вы получили от государства. Да и вам врядли бы кто вернул эти деньги. В лучшем случае, зачли бы в счет оплаты будущих периодов.

[kalina]

Сообщение от Missis

Простите пож-та я просто запуталась..
строка 280 290083,
строка 070 162115.

стр. 280 - 290 083 - это налог за год
стр. 050 - 452 198 - это столько вы начисли за 9-ть месяцев. Это больше, чем за год. следовательно к уменьшению (452 198 - 290 083) - стр. 70 - 162 115.

У вас дела шли хорошо 3 квартала. Потом, как я понимаю практически не было доходов, а расходы были: тот же ПФР, который и уменьшил налог к оплате. Возможны и другие варианты. Но речь не об анализе деятельности.