Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2010
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!Если можете помогите пожалуйста!Рассчитала налог на прибыль, составила баланс по форме № 1, начала составлять Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) и налог не пошел!С чем это может быть связано?
Предприятие занимается производством, в соответствии с учетной политикой 26 счет закрывается на 20, поэтому на 90 управленческих расходов нет Выручка от продажи 28 355 400 НДС по отгруженной продукции 4 325 400 Себестоимость 20 193 494,55 по счету 91 проценты к уплате 9220 прочие доходы 800 прочие расходы 157 132 Прибыль до налогообложения получается 3 670 953 и налог на прибыль 734 190,6 На самом деле же налог на прибыль составляет 2 503 891 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
|
![]()
Ничего не понятно.
1. Какая программа? 2. Что значит "на самом же деле"? 3. Что значит "налог не пошел"? Куда? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]() Цитата:
А если не сходится баланс и вторая форма, то посмотрите, что не сходится. Там же практически одни и те же цифры. Сверьте формы.
__________________
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2010
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Учет ведется вручную, предприятие малое!
Это осталось от прошлого бухгалтера, сама не понимаю как тут что велось Имеются ведомости по 90,91 и 99 счетам у предприятия на декабрь 2009 была прибыль 8 856 000 руб. (на 99) получился финансовый результат с 90 на 99 = 3 836 505 руб с 91 на 99 165 552,4 (убыток) Налог на прибыль считался вот так: 8 856 000+3 836 505-165 552,4 - 7500 (Это пеня за несвоевременное перечисление налога на прибыль, хотя он не должна же учитываться) * 20% = 2 503 891 руб И вот теперь при составлении формы 2 налог получается 734 190,6 руб. тем более куда в форме 2 должно идти сальдо по 99 на начало декабря? Спасибо большое вам за то что помогаете ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
на какое начало декабря? вы за какой период отчетность составляете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
вам бы срочно сдать хоть что-то, а потом уже корректирующие. Штрафы, судя по вашим цифрам, немерянные. И пени, мало не покажется.
__________________
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Модератор
|
![]()
MarinaM, вам обязательно помогут, если поймут, что у вас случилось.
Сосредоточьтесь и детально, без спешки и не употребляя нечеткие термины, изложите вашу проблему. А сейчас однозначно понять написанное вами невозможно. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|