Взаимозачет

[Лучик]

Доброго времени суток. Мы снимает офис у ТСЖ, они нас попросили выполнить для них кое-какие работы в счет оплаты аренды за несколько месяцев.Дело в том, что мы работаем с НДС, а они без НДС. Как можно сделать взаимозачет? Ведь мы выставим счет фактуру с НДС, а их доки будут без него?Помогите пжл, очень срочно надо, а то дир ругаться будет

[sous]

при чем тут НДС и без НДС
есть два договора
1. д 20, кт 60 - услуга по аренде от ТСЖ

2. дт 62,1 кт 90 - вы выполнили работу для ТСЖ

3. акт взаимозачета - дт 60 кт 62,1

[Лучик]

Спасибо за ответ, все оказалось просто. Подскажите еще пжл, часть этой суммы за аренду придется на другой отчетный период, какие будут проводки? с 97 счетом?

[sous]

Сообщение от Лучик

часть этой суммы за аренду придется на другой

в следующий раз попробуйте сначала сами написать проводки
дт 20 кт 60 100 рублей услуга по аренде за май
дт 62,1 кт 90,1,1 200 рублей работы для ТСЖ за май

взаимозачет проводим в мае дт 60 кт 62, 100 рублей

дт 20 кт 60 100 рублей услуги по аренде июнь

взаимозачет дт 60 кт 62,1 100 рублей