Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
![]() Помогите, пожалуйста, разобраться: банк предоставил выписки по счету - и там 4 банковских ордера. Два на сумму оказанных услуг на сумму без НДС - и два - на сумму НДС с этих услуг.И два с-ф на те и другие суммы. Т.е.типа "комиссия за заверение подписи. НДС полученный" - 76.27 руб.- первый ордер и второй ордер "комиссия за заверение подписи." - 423-73 руб. Пожалуйста, подскажите, а как из заводить в выписке? Т.е. 423-73 руб.- это на 91.2 "прочие расходы"? Или все же на 60.1 на поставщиков? А сумму НДС 76.27 руб.- на 19 счет? Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Delphine, спасибо Вам за ответ!
т.е. все 4 суммы - 2 на суммы НДС и 2 суммы без НДС отнести на 60 (а почему 60.2 а не 60.1? это ведь не аванс был) А потом сделать услуги сторонних организаций на эти две с-ф? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]()
да, только вот я бы собрала сумму с ндс и сумму без ндс в одну сумму (всего получится 2 строки в выписке, так удобнее мне кажется).
я, исключительно для себя, делаю выписку из банка всегда первой записью за день (т.е. у меня получается: я перечислила с утра аванс 60,2, а вечером того же дня мне дали сч\ф) и по этой схеме работаю абсолютно со всеми поставщиками и заказчиками (с заказчиками получается: с утра я от них получаю аванс 62,2, а в течении дня я им выставляю сч\ф). определитесь как вам удобнее. да. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|