Помогите заполнить декларацию по прибыли

[EAxxx]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста строка декларации 010 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ заполняется нарастающим итогом или по данным квартала?????

[Евгения 2000]

нарастающим итогом...

[Veselenochka]

и расходы все тоже нарастающим..

[Frol866]

То есть получаеться сначала надо вычислить сколько платить в этом квартале, а в отчет вносить данные нарастающим итогом с учетом 1 квартала?!

[Veselenochka]

Frol866, нет не так. берете доходы нарастающим, расходы, смотрите что получилось с учетом ранее уплаченного налога.

[Frol866]

Сори, как то не понятно!
Можно на примере, чтобы понятно было все... не профи мы пока, только учимся...

Доход за 1 квартал - 635 153руб.
Расход за 1 квартал - 615 580руб.

Доход за 2 квартал - 1 057 797руб.
Расход за 2 квартал - 1 021 463руб.

В итоге что писать в отчете за 2 квартал:
Доход - 1*692*950,00руб.
Расход - ?

[Veselenochka]

Frol866,декларауия по пррибыли составляется нарастающим итогом с начала года. берете ваши доходы с 01 января по 30 июня минус ндс и от них отнимаете аналогично ваши расходы(без ндс соответственно)

[Frol866]

Я указал выше доход и расход за минусом НДС!
Таким образом в отчете за полугодие будут указаны суммы к уплате в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ за 1 полугодие, а не за 2 квартал конкретно?

[Veselenochka]

Сообщение от Frol866

Сори, как то не понятно!
Можно на примере, чтобы понятно было все... не профи мы пока, только учимся...

Доход за 1 квартал - 635 153руб.
Расход за 1 квартал - 615 580руб.

Доход за 2 квартал - 1 057 797руб.
Расход за 2 квартал - 1 021 463руб.

В итоге что писать в отчете за 2 квартал:
Доход - 1*692*950,00руб.
Расход - ?

непонятно
что такое Доход - 1*692*950,00руб.??

[Samorodok]

Сообщение от Frol866

Таким образом в отчете за полугодие будут указаны суммы к уплате в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ за 1 полугодие, а не за 2 квартал конкретно?

Сумма к уплате в разделе 1 должна быть равна налог за полугодие минус налог за первый квартал. Возможно вы не заполнили строки 210-230 листа 02 декларации (налог начисленный за 1 квартал).

[Frol866]

Сообщение от Samorodok

Сумма к уплате в разделе 1 должна быть равна налог за полугодие минус налог за первый квартал. Возможно вы не заполнили строки 210-230 листа 02 декларации (налог начисленный за 1 квартал).

Таким образом в стоках 270-271 будет указано сколько нужно доплатить, а в строках 190-200 - сколько за 1 полугодие?!
Правильно?

[Veselenochka]

Сообщение от Frol866

Я указал выше доход и расход за минусом НДС!
Таким образом в отчете за полугодие будут указаны суммы к уплате в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ за 1 полугодие, а не за 2 квартал конкретно?

сначала вы должны посчитать налог к уплате за полугодие, потом сминусовать из него ранее начисленный налог за 1 квартал, и получите ваш налог к уплате или к уменьшению. авансы не платите по прибыли ежемесячные?

[Frol866]

Сообщение от Veselenochka

непонятно
что такое Доход - 1*692*950,00руб.??

Сумма дохода без НДС за 1 и 2 квартал.

[Samorodok]

Сообщение от Frol866

Таким образом в стоках 270-271 будет указано сколько нужно доплатить, а в строках 190-200 - сколько за 1 полугодие?!
Правильно?

Правильно

[Frol866]

Сообщение от Veselenochka

сначала вы должны посчитать налог к уплате за полугодие, потом сминусовать из него ранее начисленный налог за 1 квартал, и получите ваш налог к уплате или к уменьшению. авансы не платите по прибыли ежемесячные?

Нет не плачу.

[Frol866]

Всем огромное спасибо!

[Samorodok]

Сообщение от Veselenochka

авансы не платите по прибыли ежемесячные?

По сумме доходов видно, что не платят

[Veselenochka]

Сообщение от Samorodok

По сумме доходов видно, что не платят

по сумме доходов за 2 квартала? мож за предыдущие 2 доход был огого

[Samorodok]

в принципе, может.

[Magnoly]

:-) Подскажите пжлста:
создано предприятие (ОСНО) в мае. Деятельности нет. По данным: б/п займ, деньги на р/сч, и комиссия банку. В результате в декларации внереализационные расходы 3600 р. Соответственно убыток. Как в таком случае отражается налог на прибыль? Или просто сдается декларация с убытком и всё?