как провести бонусы с 1С.8

[Шабуня]

Добрый день!
Мы платим бонус 5 % с отгруженного товара. Раз в месяц покупатель выставляет счет на оплату бонуса и акт. Подскажите, пожалуйста, как всё это отразить в программе?

[Konsul]

Расходная накладная на услуги, далее можно Корректировкой долга закрыть задолженность.

[Шабуня]

бонусы платим на другую организацию, которая нам якобы оказывает услуги по продвижению и реализации товара

[Konsul]

ну и платите, в чем проблема.

[Taya]

Но ведь бонус - это не услуга.
И акт - это акт расчета премии за выполнение условий по договору.
У нас такая ситуация: ИП выплачивает премию покупателю за выполнение условий по доп соглашению (закупка товара на определенную сумму). Составили акт расчета премии и на основании акта списываем дебиторскую задолженность , т е деньги им на р/с не переводим.
Я так понимаю, проводки должны быть такие Дт 44.1 Кт 62.1
Я делала Операцией, дебиторская задолженность уменьшается, после закрытия месяца эта сумма списывается на 90.07, но еще нужно, чтоб эта сумма еще и попадала в КУДиР. А она не попадает.
Как же тогда сделать, чтоб и в КУДиРе появилась?

[Taya]

А я разобралась с этми бонусами.
Ситуация такая: ИП выплачивает премию покупателю за выполнение условий по доп соглашению (закупка товара на определенную сумму). Составляет акт расчета премии и на основании акта нужно списать дебиторскую задолженность , т е деньги на р/с покупателя не переводятся.
Пишу для Бухгалтерии 8.2.
Акт на премию проводится с помощью документа "Корректировка долга", он находится в меню Продажа.
Нужно нажать добавить, из списка выбрать списание задолженности, нажать ОК.
В документе заполнить: Контрагент, дата документа, на вкладке Дебиторская задолженность Договор, Сумма, на вкладке Счета учета заполнить Счет списания дебиторской задолженности, Статьи затрат и провести документ.
Этим документом спишется премия с счета 62 и отнесется на счет который вы укажете в документе.
Чтоб эта сумма появилась в расходах в КУДиР нужно сделать так:
в меню Операции выбрать Прочие операции - Записи книги учета доходов и расходов. Добавить новый документ.
В нем на вкладке Таб 6.2 заполнить: Статью затрат ( я так и написала расходы на выплату примий), Расчетный документ (из списка выбрать "Документ расчетов с контрагентами(ручной учет)" и нажать ОК.
Дальше нужно будет сделать этот документ. Или его можно заранее сделать в меню Операции - Документы - Документ расчетов с контрагентами(ручной учет).
Как выбрать этот документ: выбрать контрагента, договор, и внизу есть кнопка "Новый документ расчетов (ручной учет)" для того чтобы прям отсюда его создать. Если он уже создан, то нужно нажать кнопку "Сформировать" и он появится в списке. И из списка нужно его просто выбрать.
Если документ нужно создать, то в нем заполняются дата документа, контрагент, договор, номер документа и еще дата этого документа. Этот документ никакие проводки не делает. ОН скорее всего внутренний для правильной работы программы.

[Taya]

Итак мы создали "Документ расчетов с контрагентами(ручной учет)" и указали его в таблице КУДиР в поле "Расчетный документ".
Далее заполняем поле "Документ оплаты", из списка выбираем "Корректировка долга", жмем ОК. Далее выбираем из журнала документов "корректировка долга" нужный и проводим Запись КУДиР.
Все.
Этой записью сумма премии отнесется на затраты в КУДиРе, а документом корректировка долга спишется задолженность с покупателя.

[Руководитель]

Добрый день! Подскажите пож., а как проводить премию, бонус за выборку покупателю в Управлении торговлей?