Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Ситуация такая (обе фирмы на УСН): фирма А должна фирме Б за аренду, а Б в свою очередь должна фирме А по займам. Решили сделать зачет.
Я смогла только найти, что фирма Б при таком зачете должна погашение займа принять как оплату за аренду и соответственно с этой суммы уплатить налог. Но я не нашла, что фирма А может эту сумму отнести на расходы как арендный платеж, ведь по справедливости так должно быть ? Не вздумает ли налоговая сказать, что это возврат займа и его в расходы нельзя принять ?! Если мыслить логически, то поступил бы возврат займа и в доходах он не отражался и заплатили бы мы из этих денег за аренду и отнесли на расходы . Я правильно рассуждаю ?
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
У вас должны быть проводки:
Дт 66 Кт 50(51) выдан займ Дт 20(44) Кт 60 получены услуги по аренде а дальше попробуйте сделать проводку Дт 60 Кт 66 и посмотрите эта сумма попадет в книгу доходов и расходов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
У меня в программе всё документами делается, сделала "корректировка долга", в бух. учете всё как надо сформировалось, а в КДиР ничего не отразилось ни в доход ни в расход.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Есть операции вручную, но автоматически в КДиР отражаться не будут, если самой только в закладке КДиР ставить, что тебе надо, хошь в расход, хошь в доход.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
п.2 346.17 НК РФ Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|