Форум: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН Форум Главбух

Миссия · 28.09.2010, 07:34

Добрый день! Помогите пож-та.

Организация на УСН 6% доходы. Раасчитываю АВАНСОВЫЕ платежи

1й квартал доход 456515-81 (ПФР не платили), х 6% =27391 (надо оплатить налог)

2й квартал доход 4521105,37 + 456515,81 (1й квартал)=4977621,18 х6 % = 298657

ПФР оплачено 190362,19

Расчет получается 298657/2=149328,5 так как сумма налога меньше чем оплачено ПФР то и берем к оплате 149328,5?????

Миссия · 28.09.2010, 07:51

3й квартал доход Общий за 3 квартала 9,747,086.00х 6% =584825,16

ПФР за 3 квартала оплачено 223603,62 (Так как наростающий итог) Вы скажите ход мыслей верный???

584825,16/2=292412,58 это больше чем ПФР значит получается

584825,16-223603,62=361221,38

в третьем квартале я оплатила за усн 54000-00 значит 361221,38-54000=307221,38 на данный момент моя задолженность такая??

Впервые главбух · 28.09.2010, 08:40

Вроде все верно

Миссия · 28.09.2010, 09:12

Впервые главбух, Спасибо!!! Тоесть если я сейчас оплачу 307221,38 то у меня на 3й квартал задолженности не будет!?

Впервые главбух · 28.09.2010, 10:31

Ну это авансовый платеж по налогу а не задолженность

Миссия · 28.09.2010, 13:25

Меня интересует сколько надо платить. если эта сумма авансовый платеж то получается и суммы 1 и 2 квартала надо заплатить???

Миссия · 28.09.2010, 13:25

я запуталась расскажите подробней пож

Впервые главбух · 28.09.2010, 14:34

А вы что не платили 1 и 2 квартал?

Миссия · 28.09.2010, 15:31

Нет не платила первое перечисление было в 3 квартале 54 тыс!! Меня интересует сколько мне надо заплатить

Впервые главбух · 28.09.2010, 15:44

надо было заплатить то что вы насчитали за 1 и 2 квартал и соответственно за 3 квартал. Платите то что насчитали за 3 квартал, имейте ввиду что могут начислить пеню после камералки в следующем году

28.09.2010, 07:34	#1
Миссия статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 28.09.2010 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН Добрый день! Помогите пож-та. Организация на УСН 6% доходы. Раасчитываю АВАНСОВЫЕ платежи 1й квартал доход 456515-81 (ПФР не платили), х 6% =27391 (надо оплатить налог) 2й квартал доход 4521105,37 + 456515,81 (1й квартал)=4977621,18 х6 % = 298657 ПФР оплачено 190362,19 Расчет получается 298657/2=149328,5 так как сумма налога меньше чем оплачено ПФР то и берем к оплате 149328,5?????

28.09.2010, 07:51	#2
Миссия статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 28.09.2010 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Re: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН 3й квартал доход Общий за 3 квартала 9,747,086.00х 6% =584825,16 ПФР за 3 квартала оплачено 223603,62 (Так как наростающий итог) Вы скажите ход мыслей верный??? 584825,16/2=292412,58 это больше чем ПФР значит получается 584825,16-223603,62=361221,38 в третьем квартале я оплатила за усн 54000-00 значит 361221,38-54000=307221,38 на данный момент моя задолженность такая??

28.09.2010, 08:40	#3
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 45 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН Вроде все верно __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...

28.09.2010, 09:12	#4
Миссия статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 28.09.2010 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Re: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН Впервые главбух, Спасибо!!! Тоесть если я сейчас оплачу 307221,38 то у меня на 3й квартал задолженности не будет!?

28.09.2010, 10:31	#5
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 45 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН Ну это авансовый платеж по налогу а не задолженность __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...

28.09.2010, 13:25	#6
Миссия статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 28.09.2010 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Re: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН Меня интересует сколько надо платить. если эта сумма авансовый платеж то получается и суммы 1 и 2 квартала надо заплатить???

28.09.2010, 14:34	#8
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 45 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН А вы что не платили 1 и 2 квартал? __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...

28.09.2010, 15:31	#9
Миссия статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 28.09.2010 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Re: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН Нет не платила первое перечисление было в 3 квартале 54 тыс!! Меня интересует сколько мне надо заплатить

28.09.2010, 15:44	#10
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 45 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН надо было заплатить то что вы насчитали за 1 и 2 квартал и соответственно за 3 квартал. Платите то что насчитали за 3 квартал, имейте ввиду что могут начислить пеню после камералки в следующем году __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...