Нужна помощь в расчете авансового платежа УСН

[Миссия]

Добрый день! Помогите пож-та.

Организация на УСН 6% доходы. Раасчитываю АВАНСОВЫЕ платежи

1й квартал доход 456515-81 (ПФР не платили), х 6% =27391 (надо оплатить налог)

2й квартал доход 4521105,37 + 456515,81 (1й квартал)=4977621,18 х6 % = 298657

ПФР оплачено 190362,19

Расчет получается 298657/2=149328,5 так как сумма налога меньше чем оплачено ПФР то и берем к оплате 149328,5?????

[Миссия]

3й квартал доход Общий за 3 квартала 9,747,086.00х 6% =584825,16

ПФР за 3 квартала оплачено 223603,62 (Так как наростающий итог) Вы скажите ход мыслей верный???

584825,16/2=292412,58 это больше чем ПФР значит получается

584825,16-223603,62=361221,38

в третьем квартале я оплатила за усн 54000-00 значит 361221,38-54000=307221,38 на данный момент моя задолженность такая??

[Впервые главбух]

Вроде все верно

[Миссия]

Впервые главбух, Спасибо!!! Тоесть если я сейчас оплачу 307221,38 то у меня на 3й квартал задолженности не будет!?

[Впервые главбух]

Ну это авансовый платеж по налогу а не задолженность

[Миссия]

Меня интересует сколько надо платить. если эта сумма авансовый платеж то получается и суммы 1 и 2 квартала надо заплатить???

[Миссия]

я запуталась расскажите подробней пож

[Впервые главбух]

А вы что не платили 1 и 2 квартал?

[Миссия]

Нет не платила первое перечисление было в 3 квартале 54 тыс!! Меня интересует сколько мне надо заплатить

[Впервые главбух]

надо было заплатить то что вы насчитали за 1 и 2 квартал и соответственно за 3 квартал. Платите то что насчитали за 3 квартал, имейте ввиду что могут начислить пеню после камералки в следующем году