НДС к возмещению. Вопросы!!!

[Танёчек]

Здравствуйте бухгалтера!
Помогите пожалуйста советом, как быть.
У меня фирма новая, розница. Работаем только с сентября.
Сейчас делаю декларацию по НДС.
У меня к возмещению получается большая сумма.
Мы товара много оприходовали, а вот продажи были не большие.
Я к возмещению ставлю, но получать деньги не хочу, дальше торговля пойдет, все перезачтем.
Мне бы примерный текст такого письма в налоговую.
Была бы очень признательная. Очень срочно нужно.
Спасибо.

[vova_v]

Все там в свободнос стиле... На фирменном бланке.... Объясняете ситуацию что закупили там чтока то товара а продали стока-то.... НДС к возмещению... в денежном выражении возмещать не планируете... желаете зачесть в счет будующих начислений.. Я чет такое писал.. все норм)

[натбух]

Для начала Вас проверит ИФНС,камеральная проверка,а потом вы сможете только воспользоваться переплатой НДС для зачета недоимок по налогам ,проверять будут в течении 3-х месяцев со дня сдачи декларации
!

[Танёчек]

Да, это понятно!
Но письмо надо писать сразу. Так рекомендуют налорги.
А текста нет негде, а я как-то сочинять не умею. Думала может на нашем форуме кто-то знает.

[Аланда]

Танёчек.
Рекомендуемая форма письма.Текст (и при необходимости КБК) естественно, откорректируйте.

Руководителю Инспекции
ФНС России № 1 по г. Москве
Орлову Олегу Петровичу

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания»,
ОГРН 1045012461022,
ИНН 7701025478, КПП 770101001,
Исх. № 13156/25 от 21.04.2009 г. 127138, г. Москва, ул. Басманная, д. 25







ЗАЯВЛЕНИЕ
на зачет НДС в счет предстоящих платежей по этому же налогу
В декларации по налогу на добавленную стоимость за первый квартал 2009 года НДС заявлен к возмещению из бюджета в размере 569 500 рублей ООО «Компания» просит зачесть переплату:
– одну часть этой суммы в размере 400 000 рублей направить в счет предстоящих платежей по этому же налогу;
– другую часть этой суммы в размере 169 500 рублей направить в счет погашения задолженности по налогу на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет (КБК 182 1 01 01011 01 1000 110).


Генеральный директор
ООО «Компания» И.И. Астахов

Исполнитель:
главный бухгалтер Куркова Валентина Ивановна
тел.: (491) 111-11-11

[Танёчек]

Спасибо большое.

[Djull]

Танёчек,
камералки вам не избежать !!!
Документы се в норме у вас!!????

[Танёчек]

Да. Сч/ф все есть и на приход товара и на авансы уплаченные.
Договора тоже имеются.
Книгу продаж и книгу покупок сделаю.
Фирма всего месяц работает.
К возмещению получается 3665515=

[MarinaAnna]

Сообщение от Танёчек

К возмещению получается 3665515=

Не плохо !!!! У меня к возмещению 500 тыс, за три квартала документы потребовали и еще сказали, дректора на ковер пригласят с объяснениями.

[Танёчек]

А что делать? Даже, если я авансы уплаченные не покажу, то у меня только на 659000 меньше получится. Ну а как их не показывать, если они имеются. У меня аренда 2600000 в месяц, а я авансы за два месяца отправила.
Ну и товара поставщик привез на большую сумму, я правда его не оплатила. Но это дела не меняет.
Конечно в налоговой могут отказать в возмещении, но документы в порядке.

[MarinaAnna]

Сообщение от Танёчек

У меня аренда 2600000 в месяц,

2 млн.600 тыс. 000 руб, да уж это аренда, так аренда, сколько же в месяц нужно зарабатывать, чтобы такую аренду отбивать.

[Танёчек]

Много НАДО зарабатывать.

[Djull]

Танёчек, отпишись потом !!!
Думаю нам ВСЕМ будет ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО !!!!

[Танёчек]

Конечно напишу.

[vova_v]

Кстати неоплаченный НДС поставщику Вы можите в зачет в декларации не ставить...... а оставить на 19 счете и принять к вычету в след. периодах... так на будущее...

[Nadjusha]

Танёчек, ну как у Вас успехи??? Получили требование о предоставлении документов к камералке?

[Танёчек]

У меня очень большой тогда НДС будет на 19 счете, а товар продолжает поступать.
Куда потом это все девать...
Я уже подумываю, что не буду писать письмо о перезачете.
Сейчас доки сдала на проверку. Во вторник назначили допрос с Директором.
По телефону инспектор советует не показывать НДС с прихода, а показать когда будет большая реализация. Но я на это пойти тоже не могу, т.к. фирму поставщика тоже камералят, тоже возмещение у них.

[vova_v]

Сообщение от Танёчек

У меня очень большой тогда НДС будет на 19 счете, а товар продолжает поступать.
По телефону инспектор советует не показывать НДС с прихода, а показать когда будет большая реализация. Но я на это пойти тоже не могу, т.к. фирму поставщика тоже камералят, тоже возмещение у них.

Да и пусть большой будет.. какая разница... ну только если вы хотите денег получить из бюджета А так он на 19 совершенно не мешает... налорги правы.. и на вашего поставщика это никак не отразится... Если у Вас постояный товарный остаток будет болтатся то имеет смысл деньгами возместить и с ними работать.. а если только сейчас так много товара, а потом продадите, то лучше голову себе не ломать и нервы не тратить... Они до последнего будут с зачетом тянуть... а Вы бы его поставили в зачет когда Вам надо если бы на 19 болтался...

[Танёчек]

Да, получила. Инспектор позвонил и пригласил. Отдал под расписку.
Доки уже отнесла, на проверку.
Во вторник встреча, с камеральщиком.

[Танёчек]

Всем добрый вечер!
Вот наконец-то и закончилась моя камералка по НДС с 12.11.2010 по 14.02.2011.
Решили возместить всю сумму, написали в решении, что применение налоговых вычетов обоснованно.
Завтра еду на сверку с налоговой.
И буду ждать деньги на расчетный счет.
У меня теперь вопрос, проводка по возмещению 51-68/НДС и всё?
Всем спасибо за советы!!!