Вопрос по УСН 6%

[Anna Z]

Добрый день, подскажите пожалуйста мне передали бухгалтерию на усн 6% там все запущено ужасно, в фирме не было ни директора ни рабочих, по расчетному счету прошли деньги но авансовые не платили, если сейчас оформить деньги на возврат то нужно ли будет платить налог с выручки и штрафы? и какие еще налоги нужно платить. Заранее спасибо

[Вес`на]

Anna Z, когда аванс прошел и за что ?

[Anna Z]

в первом квартале, как оплата за материалы.

[Вес`на]

Сообщение от Anna Z

в фирме не было ни директора ни рабочих,

рабочих могло не быть, а директор то куда подевался ?

Сообщение от Anna Z

в первом квартале, как оплата за материалы.

счет значит выписан был на аванс, а отгрузка материалов была когда-никогда?

[Anna Z]

нет, отгрузки не было, а директора они отправили в бессрочный отпуск:(

[Вес`на]

Сообщение от Anna Z

нет, отгрузки не было,

ну по-правильному вы д.б. с этого аванса налог 6% заплатить за 1кв.

Сообщение от Anna Z

если сейчас оформить деньги на возврат

то этим кварталом у вас будет сторно доходов и налог соответственно начисленный за 1кв. к уменьшению за 9мес.

[Вес`на]

Сообщение от Anna Z

и какие еще налоги нужно платить.

если начисления з/пл не было то никакие, а вот отчетность нулевую в фонды надо было сдавать

[Anna Z]

Сообщение от Вес`на

если начисления з/пл не было то никакие, а вот отчетность нулевую в фонды надо было сдавать

нулевки сдавали, сейчас очень серьезно повис вовпрос как раз вот с этими деньгами и авансовыми платежами

[Anna Z]

по логике должны были, но они думали что если вернуть деньги то ничего платить не надо, я с усн никогда не работала, и как поступить в данной ситуации даже не представляю... ((

[Вес`на]

Anna Z, а за год как сдаваться будете ? Там же 1кв. налог исчисленный надо показать, за полугодие , за 9 месяцев и год. И КУДиР тоже отражен д.б. в 1 кв. доход в виде аванса

Сообщение от Anna Z

как поступить в данной ситуации даже не представляю... ((

у вас доходы, платить надо, убытков быть не может.

[Anna Z]

даже если оформить возвратом?? тоже платить???

[Вес`на]

Сообщение от Anna Z

даже если оформить возвратом?? тоже платить???

Anna Z, НК не предусматривает неуплаты в вашем случае, вот если бы и аванс и возврат аванса прошел 1кв. то платить не надо было бы

[Anna Z]

и никак из это ситуации не выбраться? а какие штрафы будут?

[Вес`на]

Anna Z, если сами исправитесь, уплатите налог и пени, то не будет вам штрафов никаких

[Anna Z]

по такой сути получается ведь убыток если вернуть все эти деньги и заплатить налог, так??

[Вес`на]

Anna Z, не убыток , а аванс, который д.б. быть уплачен в 1кв. к возврату, либо к зачету в счет будущих платежей. Можете не платить и подождать, что будет когда сдадите годовую декларацию, там то аванс к уплате не спрячете

[Anna Z]

ясненько!! спасибо большое

[Вес`на]

Anna Z, а зачем вообще перечислялся аванс, если дальше никаких движений не было ? Если вы не выписывали счет, нет договора, нет у вас и материалов этих для продажи , и бизнес у вас другой, то может вернуть эту сумму как ошибочно перечисленную. Оформить бумаги от той фирмы, что они дескать ошибнулись , отправили мани не туда, просят вернуть и бла-бла-бла