Компенсация за авто по-совместительству.

[natadizain]

Одному из сотрудников с апреля 2010г. перестали начислять компенсацию, потому что он до апреля работал у нас постоянно, а с апреля мы его оформили по-совместительству. Но я думаю, что нужно доначислить ему эти суммы, потому что чёткого регламента по компенсации нет для совместителей, я так понимаю...можно платить 1200, а можно меньше, это ведь решает директор, главное не больше этой суммы.И если я ему сейчас доначислю с апреля -по декабрь, это ведь не будет ошибкой? И как это сделать? Мне сказали бухгалтерской справкой, подскажите пожалуйста!!!!!Очень надеюсь на помощь и совет!

[ГЛБ]

natadizain,

Сообщение от natadizain

это ведь не будет ошибкой?

нет, не будет.....

Сообщение от natadizain

Мне сказали бухгалтерской справкой, подскажите пожалуйста!!!!!

да, через бухсправку сделайте как корректировку (доначисление) компенсациии....

[natadizain]

да, через бухсправку сделайте как корректировку (доначисление) компенсациии....[/QUOTE]
А можно подробнее, я первый раз с этим сталкиваюсь...в 1С 8 ред.1.6 (баз. версия), не могу найти бух.справку.Её вручную на бланке нужно заполнять?Расскажите пожалуйста, уж простите за наглость!

[ГЛБ]

natadizain, в 1С8 не знаю как, тк. работаю в 1С7, если такого дока у вас в проге нет, то операцией вручную делайте, а на бумаге оформите бухсправку....

[natadizain]

Я нашла в 1с8 бух справку. проверьте пож.правильно ли я делаю: Дт 26 комп.за использ личного автом....с апреля по ноябрь 2010г. Кт 76.05 сумма 9600.

[ГЛБ]

natadizain, Д26 (44) К73

[natadizain]

Вот у меня в программе так: Сначала я сделала документ Поступление товаров и услуг ( оттуда я вам проводки и написала Дт26Кт 76.05).Затем расходный кассовый ордер-выдали эти деньги работнику. Правильно? ну у меня почемe-то счёт 76.05, незнаю почему.Я тоже думала про 73.Бухсправку я значит начиляю как вы мне посоветовали?(Дт.26 Кт 73?)

[ГЛБ]

Сообщение от natadizain

я сделала документ Поступление товаров и услуг (

а причем здесь компенсация за использование авто и поступление товаров и услуг....?

[ГЛБ]

natadizain, вы бух справкой начисляете компенсацию Д26 К73, а через РКО ее выплачиваете Д73 К50

[natadizain]

Я просто посмотрела как прежний бух. делала вот и написала вам, она делала через документ Поступление тов. и услуг.в закладке Услуги. Вот и у меня возник вопрос как начислять и выплачивать, потому что не совсем понимаю суть, как надо делать. а вы как делаете?

[natadizain]

Спасибо вам, я поняла, что бух. справкой начисляем, а РКО-выплачиваем, вот только раз уж мы делали на 76.05 может оставить?

[ГЛБ]

natadizain,

Сообщение от natadizain

а вы как делаете?

Сообщение от ГЛБ

начисляете компенсацию Д26 К73, а через РКО ее выплачиваете Д73 К50

вот так....а вы на 26 сч . относите, это у вас административный персонал получает компенсацию?

[ГЛБ]

natadizain,

Сообщение от natadizain

76.05 может оставить?

нет, не советую, не корректная проводка, план счетов почитайте, что 76 сч и что 73подразумевает.....правильней через 73 счет.....

[natadizain]

Да, да я с вами согласна про 73 счёт....Да, у нас административный персонал получает комп.так как они все на своих машинах по делам ездят по-работе....4 человека получают даную оплату...

[ГЛБ]

natadizain, ну тогда делайте как я писала выше Д26 К73 отражена задолженность по выплате работникам компенсации за использование личного авто в интересах работодателя....

[natadizain]

Спасибо! я вам очень благодарна....

[Lena-myh]

Подскажите, пожалуйста. Я на УСН Доходы-расходы. У меня директор ездит везде на своей машине по делам фирмы. Он заключил договор с заправкой, они его заправляют, а потом в конце месяца выставляют счет примерно на 11000 руб. В счет-фактуре прописан бензин. Как это все провести. Что можно включать в расходы при формировании Книги доходов и расходов.

[natadizain]

Сообщение от Lena-myh

Подскажите, пожалуйста. Я на УСН Доходы-расходы. У меня директор ездит везде на своей машине по делам фирмы. Он заключил договор с заправкой, они его заправляют, а потом в конце месяца выставляют счет примерно на 11000 руб. В счет-фактуре прописан бензин. Как это все провести. Что можно включать в расходы при формировании Книги доходов и расходов.

Посмотрите статью, там всё понятно написано....

[Lena-myh]

Спасибо )))

[natadizain]

Подскажите пожалуйста, сделала я доначисление компенсации работнику за 8 месяцев через бух. справку, всё как сказали ранее ....расходным выдала, а когда смотрю ОСВ по счёту 73, у меня эта сумма по дебету и по кредиту на остатках числится, что делать?