Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.12.2010, 13:53   #1
Главный бухгалтер
 
Аватар для Natfim
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в 1с 8.2 усн показать начисление и оплату аренды сотруднику при этом фирма является агентом по НДФЛ.
Проводками все понимаю
44 76."расчеты с сотрудником" начисляю 10000,00р.
76."расчеты с сотрудником" 68.НДФЛ начислен НДФЛ 1300,00р.
76."расчеты с сотрудником" 50 выплачиваю 8700,00р.
после соответственно НДФЛ в бюджет...
Но делаю все в программе проводками, она мне в расходы это не ставит.
Подскажите как правильно?
Natfim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 20:12   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Попробуйте через документы по з/пл. Сделать начисление, для которого задать способ отражения в учете Дт44 Кт76, для УСН - "расходы принимаются".

А у вас редакция 2.0? В ней не проверяла этот момент еще, а вот в 1.6 была проблема что она не хотела отражать проводки по НДФЛ, если начисление проходило не через 70-й счет.

Попробуйте что получится ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 19:24   #3
Главный бухгалтер
 
Аватар для Natfim
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

У меня 2.0 и в ней та же самая беда, НДФЛ идет в расходы на 44, и задолженность на 76 остается полностью, а не за минусом НДФЛ. Пробовала через 70, тогда НДФЛ идет в расходы, остаток на 70 за минусом НДФЛ, только эта сумма вылазит в отчете по ФСС, да и как то не правильно на 70 аренду кидать...
Natfim вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.09.2011, 14:29   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Так как же в 1С 8 проводить аренду и НДФЛ с неё?
Срочно надо оформить аренду авто у сотра.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 15:15   #5
Главный бухгалтер
 
Аватар для Natfim
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Правильно через 76 счет, но 8 не видит, так что я лично провела через 70 начисление зарплаты, только счет списания поставила 20 ( у меня пр-во) вид - аренда оборудования, таким способом все идет в расходы.
__________________
Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов.
Natfim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 15:30   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

внучную проводили в журнале операций?
а прога не пытается взносы начислить с этой суммы если через 70й?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 17:09   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Йожык, Писала про 73.3 посмотрела все таки, счет этот активный, поэтому видимо через 73 не получается.......
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 17:22   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Пробовала в 8.2 и ручными проводка через 73.3 и через 76.9, но суммы НДФЛ и дохода ну никак не попадают в справку 2-НДФЛ. Получается что все-таки только через 70 счет можно это сделать, как в 1С 8.2, так и в ЗУП.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.09.2011, 11:08   #9
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
все-таки только через 70 счет можно это сделать, как в 1С 8.2, так и в ЗУП.
да уж... Странно, что в такой большой проге и нет такого часто встречающегося случая...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 11:17   #10
Главный бухгалтер
 
Аватар для Natfim
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
внучную проводили в журнале операций?
а прога не пытается взносы начислить с этой суммы если через 70й?
Обычным начислением зарплаты, а что бы взносы не считала там нужно в виде расчета где страховые взносы поставить Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами".
__________________
Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов.
Natfim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 12:52   #11
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Цитата:
Сообщение от Natfim Посмотреть сообщение
Обычным начислением зарплаты
в основных начислениях или в дополнительных?
А потом как обычно - ведомость на выплату, отражение в регламентном учете...?

Я попробовала сделать на вкладке "дополнительные начисления". За один месяц даже НДФЛ сам рассчитался. А за второй ни в какую и всё. Можно конечно продолжать делать простым копированием, но скорее всего что-то не так
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 17:52   #12
Главный бухгалтер
 
Аватар для Natfim
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Как обычно начисляем зарплату за месяц работникам, а это делаем точно такое начисление, только указываем, что аренда. Все делаем как обычно.
__________________
Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов.
Natfim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 20:55   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Цитата:
Сообщение от Natfim Посмотреть сообщение
Все делаем как обычно.
__________________
Почему как обычно, если с аренды не начисляются взносы, а начисляется только НДФЛ ?
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 12:50   #14
Главный бухгалтер
 
Аватар для Natfim
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Уже писалось ранее, что ставим - взносы не начисляются.
__________________
Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов.
Natfim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 13:03   #15
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,772
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Цитата:
Сообщение от Natfim Посмотреть сообщение
Как обычно начисляем зарплату за месяц работникам, а это делаем точно такое начисление, только указываем, что аренда. Все делаем как обычно.
Делаю аналогично(через 70 счет), по-другому у меня не получилось.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 09:45   #16
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
да уж... Странно, что в такой большой проге и нет такого часто встречающегося случая...
Ну вот такая позиция 1С. В обчем напрямую начислить НДФЛ в Дт 76 автоматически никак.

Можно попробовать вот такой вариант ... сначала оформить Дт затраты Кт76 через Поступление ТиУ (это в БП)
А затем в ЗУПе начислить з/пл как обычно в осн.начислениях
Дт76 Кт70 начисление
Дт70 Кт68 НДФЛ
Дт70 Кт50,51

Можно конечно и минуя 70-й, но там придется ежемесячно вводить сведения вручную для 2-НДФЛ отдельным документом (если нужно напишу).
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 13:06   #17
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

что-то это еще сложнее...
Я пока делаю простым начислением в ЗУП на вкладке Дополнительные начисления. Выбираю там созданную мной статью затрат Аренда ТС. Проводки формируются Д44.1 К70, НДФЛ нчисляется как положено...
Вот только что-то 1С не хочет эту сумму со счета 44 списывать при закрытии месяца...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 12:01   #18
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Вот только что-то 1С не хочет эту сумму со счета 44 списывать при закрытии месяца...
На какую статью относишь эти расходы (точнее какой Вид расходов НУ для неё установлен)?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием

Старый 11.10.2011, 16:25   #19
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

а на какую надо?
транспортные или прочие?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

Последний раз редактировалось Среда; 11.10.2011 в 16:29.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 16:41   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

А выплачивать аренду сотру как и з/п, по ведомости? Или просто расходником?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot