Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.12.2010, 13:53 | #1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в 1с 8.2 усн показать начисление и оплату аренды сотруднику при этом фирма является агентом по НДФЛ. Проводками все понимаю 44 76."расчеты с сотрудником" начисляю 10000,00р. 76."расчеты с сотрудником" 68.НДФЛ начислен НДФЛ 1300,00р. 76."расчеты с сотрудником" 50 выплачиваю 8700,00р. после соответственно НДФЛ в бюджет... Но делаю все в программе проводками, она мне в расходы это не ставит. Подскажите как правильно? |
23.12.2010, 20:12 | #2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Попробуйте через документы по з/пл. Сделать начисление, для которого задать способ отражения в учете Дт44 Кт76, для УСН - "расходы принимаются".
А у вас редакция 2.0? В ней не проверяла этот момент еще, а вот в 1.6 была проблема что она не хотела отражать проводки по НДФЛ, если начисление проходило не через 70-й счет. Попробуйте что получится ... |
24.12.2010, 19:24 | #3 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
У меня 2.0 и в ней та же самая беда, НДФЛ идет в расходы на 44, и задолженность на 76 остается полностью, а не за минусом НДФЛ. Пробовала через 70, тогда НДФЛ идет в расходы, остаток на 70 за минусом НДФЛ, только эта сумма вылазит в отчете по ФСС, да и как то не правильно на 70 аренду кидать...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.09.2011, 14:29 | #4 |
Чертополох
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Так как же в 1С 8 проводить аренду и НДФЛ с неё?
Срочно надо оформить аренду авто у сотра.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.09.2011, 15:15 | #5 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Правильно через 76 счет, но 8 не видит, так что я лично провела через 70 начисление зарплаты, только счет списания поставила 20 ( у меня пр-во) вид - аренда оборудования, таким способом все идет в расходы.
__________________
Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов. |
09.09.2011, 15:30 | #6 |
Чертополох
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
внучную проводили в журнале операций?
а прога не пытается взносы начислить с этой суммы если через 70й?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.09.2011, 17:09 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Йожык, Писала про 73.3 посмотрела все таки, счет этот активный, поэтому видимо через 73 не получается.......
|
09.09.2011, 17:22 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Пробовала в 8.2 и ручными проводка через 73.3 и через 76.9, но суммы НДФЛ и дохода ну никак не попадают в справку 2-НДФЛ. Получается что все-таки только через 70 счет можно это сделать, как в 1С 8.2, так и в ЗУП.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.09.2011, 11:08 | #9 |
Чертополох
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.09.2011, 11:17 | #10 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Обычным начислением зарплаты, а что бы взносы не считала там нужно в виде расчета где страховые взносы поставить Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами".
__________________
Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов. |
10.09.2011, 12:52 | #11 |
Чертополох
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
в основных начислениях или в дополнительных?
А потом как обычно - ведомость на выплату, отражение в регламентном учете...? Я попробовала сделать на вкладке "дополнительные начисления". За один месяц даже НДФЛ сам рассчитался. А за второй ни в какую и всё. Можно конечно продолжать делать простым копированием, но скорее всего что-то не так
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.09.2011, 17:52 | #12 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Как обычно начисляем зарплату за месяц работникам, а это делаем точно такое начисление, только указываем, что аренда. Все делаем как обычно.
__________________
Политика есть искусство постоянного нахождения обоснований для новых налогов. |
10.09.2011, 20:55 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
|
11.09.2011, 13:03 | #15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
|
15.09.2011, 09:45 | #16 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
Цитата:
Можно попробовать вот такой вариант ... сначала оформить Дт затраты Кт76 через Поступление ТиУ (это в БП) А затем в ЗУПе начислить з/пл как обычно в осн.начислениях Дт76 Кт70 начисление Дт70 Кт68 НДФЛ Дт70 Кт50,51 Можно конечно и минуя 70-й, но там придется ежемесячно вводить сведения вручную для 2-НДФЛ отдельным документом (если нужно напишу). |
|
15.09.2011, 13:06 | #17 |
Чертополох
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
что-то это еще сложнее...
Я пока делаю простым начислением в ЗУП на вкладке Дополнительные начисления. Выбираю там созданную мной статью затрат Аренда ТС. Проводки формируются Д44.1 К70, НДФЛ нчисляется как положено... Вот только что-то 1С не хочет эту сумму со счета 44 списывать при закрытии месяца...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
27.09.2011, 12:01 | #18 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
|
11.10.2011, 16:25 | #19 |
Чертополох
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
а на какую надо?
транспортные или прочие?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 11.10.2011 в 16:29. |
11.10.2011, 16:41 | #20 |
Чертополох
|
Re: 1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника
А выплачивать аренду сотру как и з/п, по ведомости? Или просто расходником?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|