Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
09.01.2011, 22:11 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Здравствуйте!У меня не совпадают данные по "уплаченным" взносам в РСВ 1 и в СЗВ 6 в программе ПУ5.У меня за второе полугодие фактически "уплачено" д.б. в СЗВ 6 больше из-за переходящих остатков,но ПУ 5 не дает показывать больше "начисленных" , одинаково "начислено" и "уплачено" ставит, когда плюсую два полугодия, я не выхожу на итог в форме РСВ-1.Подскажите, как быть?
|
09.01.2011, 22:35 | #2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Да, действительно переплату ду5 не учитывает. А за счет чего у Вас во 2-м полугодии больше получилось? Если были сотрудники, которые работали в 1-м полугодии, а потом были уволены, а оплата по ним была во 2-м полугодии, то их тоже надо заводить в перс 2-го полугодия и ставить по ним только уплату без начислений и стажа.
|
09.01.2011, 22:45 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Сейчас перепроверю...СпасибоДело в том,что,в ПУ5 "начислено" меньше,чем "уплачено" .например: начислено- 2000,уплачено-2500, но т.к ПУ не дает больше показывать "уплачено", отсюда сумма уменьшается и с РСВ1 не пойдет.
Последний раз редактировалось raiska; 09.01.2011 в 22:52. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.01.2011, 22:58 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
А "начислено" и "уплачено" не совпадает из-за переходящих остатков.Допустим,декабрь в "начислено" я учла. а в "уплачено" нет, т.к опл.только в январе.И наоборот,с июнем-т.е в "начислено"месяца беру за июль- декабрь, а "уплачено"- в июле- декабре ( начисления за июнь-ноябрь)
|
09.01.2011, 23:02 | #5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Вы правильно рассуждаете, так и должно заполняться. Т.е. получается, что у Вас кто-то уволился, раз декабрьские взносы меньше, чем июньские? В персучете Вам надо эти суммы раскидать. Если кто-то уволился в том полугодии, а за него Вы платили в этом полугодии, то его тоже надо включить в отчет и поставить по нему уплату.
|
09.01.2011, 23:15 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Вы знаете,у меня и декретники и больничные и увольнения, а человек-то всего пять...Честно говоря,суммы "от фонаря" платились- я еще не работала...То,как Вы советуете,не представляю как на практике показать.Получится я искажаю данные.Мне самое главное,надо "уплачено" показать больше,"начислено" правильно все,совпадает с РСВ 1(((программа не дает.Может сдам как есть,а там пусть ПФ исправляет как им надо,как они считают правильным.
|
09.01.2011, 23:17 | #7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Уплачено показать больше чем начислено не получится, т.к. программа этой возможности не предусматривает. Видимо придется эту сумму излишней уплаты взять где-то себе на карандаш и отразить ее в следующем отчете.
|
09.01.2011, 23:22 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Вот я и думаю- примут ли отчеты,если не совпадает "уплачено" с РСВ-1.Спасибо Вам)))А то я еще только учусь.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.01.2011, 23:34 | #9 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Да в общем-то, у меня тоже не совпадает персучет с рсв-1 Во-первых, потому что рсв-1 делается за год, а персучет - за полугодие. Персучет совпадал с рсв-1 только в 1-м полугодии... Ну а во-вторых, если даже вычесть из рсв-1 за год данные за 1-е полугодие, то совпадать все равно не будет, т.к. персучет за 2-е полугодие не включает остатки на начало...
|
11.01.2011, 09:35 | #11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
У меня таже проблема, как же за июнь отразить оплату в ПУ5 ? Или её вообще не ставить ? До ПФР не дозвониться, а надо сегодня срочняком. Кто сдавал, подскажите !
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
11.01.2011, 19:06 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
АЭСка, такая же фигня Сидела 2 часа в ПФР и никто норм так и не смог ответить
У мну получается, что задолженности по 2 полугодию нет, а за 1ое, чё?, так и будет висеть? а на самом деле, задолж-ть за декабрь висит. Ответ: Программа , наверное, там за 1ое и 2ое полугодия "сплюсует" и остаток как раз за декабрь получится. А срок сдачи еще вчера был. Пойду завтра опять их "доставать" |
11.01.2011, 19:17 | #14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Как мне разъяснили,если июнь оплачен в июле, то эту сумму и показываем во 2м полугодии,аналогично с декабрем-если оплатили уже в 2011, то не показываем.У меня по другой причине не идет, если Вы предыдущие читали сообщения,то поймете.У меня суммы разные за все месяца, да еще остаток переходящий...
|
11.01.2011, 21:52 | #15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Думаю, что плюсуют. Я июньскую оплату (что в июле прошла) в июль расставила пропорц-но начисл. взносам в июне по каждому челу, хотя у меня июнь начислено одна сумма, а оплачено июлем больше (пред. задолж-сть покрывала ), в итоге сложила по АДВшкам суммы за оба полугодия и получился долг как раз декабрь. Непонятно я как-то написала, но вобщем так пока у меня.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
14.01.2011, 09:30 | #16 |
бухгалтер
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 538
Спасибо: 0
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
В нашем ПФ сказали, чтобы оплачивали до конца полугодия. Т.е. взносы за июнь-в июне, за декабрь- в декабре.Получается заполнение отчетов без заморочек. Правда и зарплату приходится за эти месяцы подбивать раньше (
|
14.01.2011, 13:47 | #17 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
Здорово )) А теперь значит и за март - в марте, за июнь - в июне, за сентябрь - в сентябре и за декабрь - в декабре ????))
|
14.01.2011, 16:09 | #18 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,061
Спасибо: 232
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
|
14.01.2011, 16:22 | #19 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"
А если ПФР вздумает ежемесячный отчет по персучету ввести? Что теперь, законный срок на уплату до 15-го поменяется? Или порядок расчета ЗП изменится? Не всегда возможно заранее знать, кто из сотрудников сколько дней в месяце отработают.
|
|
|