Форум: обнаружились новые доки. Реализация-НДС Форум Главбух

Imelnila · 17.01.2011, 04:44

Подскажите, плиз! Сегодня директор сообщил, что "оказывается" у него еще за сентябрь остались документы какие он мне не отдавал. Там он отгрузил товар под реализацию. Пока за него оплаты еще не было, покупатель товар не реализовал. Не подскажете, как с этим поступить? Можно в этом году уже будет эти накладные ввести? или все таки придется забирать у него и вводить как положено? Неохота за документами ехать чтоб добить НДС

И еще - тогда счет-фактура пока не выписывается, да? Если под реализацию? Или как?

Gazizov · 17.01.2011, 19:24

Налоговая база по НДС определяется на дату отгрузки. Если товар отгружен покупателю то необходимо было начислить НДС по данной реализации в 3 квартале. И выписать счет-фактуру в течении 5 дней с даты отгрузки.
ПРовести отгрузку думаю можете прошлым годом, если отчетность не утвердили.
А вообще у Вас обычный договор купли-продажи заключен? А то если "под реализацию" очень смахивает на агентский.

Djull · 17.01.2011, 23:33

Imelnila, уточненку подавайте за 3 квартал 2010 г., т.к. Вы занизили налогооблагаемую базу !!! НДС и Прибыль

Imelnila · 18.01.2011, 15:19

Сорри - не могла вчера ответить. да вот никак доки не принесут мне ( Это по телефону сказали. А договор - он у них, сказали что отдавали под реализацию именно. А что тогда, если агентский?

Gazizov · 18.01.2011, 18:14

Цитата:

Сообщение от Imelnila

А что тогда, если агентский?

Это так мои предпложения. При агентировании, товар продает агент по поручению. В этом случае можно "покрутить" с моментом определения базы по НДС.
Но, в вашем случае думаю была обычная реализация, раз накладные есть.

Imelnila · 18.01.2011, 18:15

ага! жду от них звонка, разузнаю что у них там, подробнее

Imelnila · 18.01.2011, 18:16

у них постоянно "находятся" документы которые они мне не отдали... замучилась корректирующие делать

Gazizov · 18.01.2011, 18:22

Цитата:

Сообщение от Imelnila

у них постоянно "находятся" документы которые они мне не отдали

Разгильдяи...

Imelnila · 18.01.2011, 19:30

В общем, сейчас созвонилась с ними. У них не накладные, а просто договор и что то там еще, что они отдали именно под реализацию. Без накладных и счетов-фактур. В общем, похоже, что агентский..

Gazizov · 18.01.2011, 20:18

Вы посмотрите что за договор, предмет договора, условия оплаты, сроки... анализ нужен чтобы понять характер взаимоотношений.

Imelnila · 18.01.2011, 20:41

ага, хорошо! Надо будет забрать у него тогда. Как же все как всегда невовремя ))

17.01.2011, 04:44	#1
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	обнаружились новые доки. Реализация-НДС Подскажите, плиз! Сегодня директор сообщил, что "оказывается" у него еще за сентябрь остались документы какие он мне не отдавал. Там он отгрузил товар под реализацию. Пока за него оплаты еще не было, покупатель товар не реализовал. Не подскажете, как с этим поступить? Можно в этом году уже будет эти накладные ввести? или все таки придется забирать у него и вводить как положено? Неохота за документами ехать чтоб добить НДС И еще - тогда счет-фактура пока не выписывается, да? Если под реализацию? Или как?

17.01.2011, 19:24	#2
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: обнаружились новые доки. Реализация-НДС Налоговая база по НДС определяется на дату отгрузки. Если товар отгружен покупателю то необходимо было начислить НДС по данной реализации в 3 квартале. И выписать счет-фактуру в течении 5 дней с даты отгрузки. ПРовести отгрузку думаю можете прошлым годом, если отчетность не утвердили. А вообще у Вас обычный договор купли-продажи заключен? А то если "под реализацию" очень смахивает на агентский.

17.01.2011, 23:33	#3
Djull бухгалтер Регистрация: 04.11.2007 Возраст: 43 Сообщений: 2,662 Спасибо: 7	Re: обнаружились новые доки. Реализация-НДС Imelnila, уточненку подавайте за 3 квартал 2010 г., т.к. Вы занизили налогооблагаемую базу !!! НДС и Прибыль

18.01.2011, 15:19	#4
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: обнаружились новые доки. Реализация-НДС Сорри - не могла вчера ответить. да вот никак доки не принесут мне ( Это по телефону сказали. А договор - он у них, сказали что отдавали под реализацию именно. А что тогда, если агентский?

18.01.2011, 18:15	#6
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: обнаружились новые доки. Реализация-НДС ага! жду от них звонка, разузнаю что у них там, подробнее

18.01.2011, 18:16	#7
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: обнаружились новые доки. Реализация-НДС у них постоянно "находятся" документы которые они мне не отдали... замучилась корректирующие делать

18.01.2011, 19:30	#9
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: обнаружились новые доки. Реализация-НДС В общем, сейчас созвонилась с ними. У них не накладные, а просто договор и что то там еще, что они отдали именно под реализацию. Без накладных и счетов-фактур. В общем, похоже, что агентский..

18.01.2011, 20:18	#10
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: обнаружились новые доки. Реализация-НДС Вы посмотрите что за договор, предмет договора, условия оплаты, сроки... анализ нужен чтобы понять характер взаимоотношений.

18.01.2011, 20:41	#11
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: обнаружились новые доки. Реализация-НДС ага, хорошо! Надо будет забрать у него тогда. Как же все как всегда невовремя ))