Помогите сделать проводки

[Jericho]

Ребят, завтра экзамен по бух. учету в ФКО, с теорией я еще более менее хорошо, а вот с практикой вообще никак. Будьте добры, помогите, пожалуйста, выполнить задание. Предмет так то далеко не профильный для меня, но все же зачетку портить неохота.

Собственно, задания:

1. С корреспондентского счета банка произведена предоплата за материалы от ООО "Вектор". Материалы получены и оприходованы на склад.

2. Перенесена на просрочку ссудная задолженность частного предпринимателя со сроком возврата до 90 дней, в сумме 150 т.р.
Создан резерв возможных потерь по данной ссуде в размере 100% от основного долга.

[Нач_бух]

1. С корреспондентского счета банка произведена предоплата за материалы от ООО "Вектор". Материалы получены и оприходованы на склад.

Дт 60.2 Кт 51 - произведена предоплата
Дт 10 (субсчет смотря какие материалы приобрели) Кт 60.2
Дт 19.3 Кт 60.2 - выделен НДС
Дт 68.2 Кт 19.3 - начислен НДС к уплате (запись книги покупок)

[Jericho]

Нач_бух, спасибо большое!!!

[Larky]

Нач_бух, а почему предлагаете проводки по коммерческому плану счетов? У человека экзамен-то по учету в ФКО...

[Людмилв]

Здравствуйте, помогите с проводками по начислению родительской платы в детском саду и по компенсации части родительской платы.
По начислению родит. платы если правильно, то я думаю так
Дт 51 Кт 62
Дт 62 Кт 90 , а вот с компенсацией не могу разобраться....

[Log_in]

в части финансирования бюджетом
Дт 51 Кт 86
но это до 31/12/2010
с 01/01/2011 уже
20503 / 40101

или вы про какую компенсацию говорите?

[Людмилв]

У нас автономное учреждение и работаем по коммерческому плану счетов....
Дт 51 Кт 86 я тоже так же предполагала, но а дальше сч. 86 как перекрыть?

[Log_in]

по коммерческому до конца 2010

[Log_in]

затраты соберете на сч.20, а затем 20 закроете 86ым

[Людмилв]

Спасибо большое!!!