Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться... опыта в работе у меня нет... пришла бумага с налоговой о не правомерном принятии к вычету суммы налога. Цитирую бумагу: "... При проверке установлено, что сумма налога исчисленная с реализации товаров работ услуг составила ... руб. В связи с тем, что вычеты сумм НДС, указанных в п.8 ст.171 НК РФ производятся после даты отгрузки соответствующих товаров, то ООО"..." сумма налога в размере ... руб принята к вычету не правомерно..." Скажите пожалуйста может я посадила товары не на те счета и цифра так села? что теперь делать? Завтра надо сдавать уточненку. У нас и оборотов на фирме таких небыло что бы доплачивать 9 тыс руб, да еще мне сказали что пени начислять с 3 квартала
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Ойгуль, давайте по цифрам. какие цифры у вас в декларации?
п. 8 ст 171 - авансы
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
за 3 квартал, предприятием включена в состав налоговых вывычетов сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты,подлежащей вычету с даты отгрузки в размере 21894руб. Сумма с реализации товаров и услуг составила 12673, сумма 9221 принята к вычету не правомерно. Вот такие у меня цифры.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
не может быть такого ![]() декларацию вы делали?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Ойгуль, ндс с авансов, принтый к зачету не может быть больше ндс с реализации за тот же период.
или найти ошибку нужно, или доплатить ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, а где ошибку искать??? может с одного счета на другой перекинуть надо??? как искать если я не знаю где искать и что с чем равнивать...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
это для начала, может просто не правильно разнесли цифры вы в 1С работаете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
с первой камералкой была проблема в расхождении НДС и прибыли,после проверки все село нормально, по книгам все посмотрела, значит и сейчас по книгам все нормально...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Ойгуль, я вам сказала где искать. начните с книг, если с книгами идет, значит надо искать дальше - проверять сам расчет ндс
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
не заметила этот ответ
если с книгами идет значит книги составлены неправильно для начала проверьте ндс с реализации - верно ли посчитана сумма, затем посмотрите какие авансы у вас зачлись - какими отгрузками. ндс, принимаемый к вычету по авансу не может быть больше ндс реализации, которой этот аванс зачитывается
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, значит по книге продаж я нашла у себя такую картину, по реализации и по авансам такие жу суммы как и по декларации, т.е с авансов 22894 а по реализации 12673, теперь мне что надо сделать что бы все стало на свои места?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Ойгуль, вам нужно проверить расчет ндс... посмотрите мой предыдущий пост
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|