Ошибки в ОСВ за год

[Julikosha]

Стала проверять бух-ра. В ОСВ "краснеют"
сч. 60.2 сальдо на конецпериода минусовой дебет
Н01 минусовой дебет
Н01.01 тоже.
Надо ли просить ее подчищать хвосты или оставить? Как самой это посомтреть?
Учитывая то, что технолог. анализ БУ весь красный(((

[MARIN)]

Скорее всего сначала провели выписку на 60.2, а после этого поступление(услуги, материалы и пр.) датой раньше, вот у вас аванс и не закрылся, проверьте по датам контрагентов, где идет краснота.
01 счет надо также проверить по каждому ОС.

[Julikosha]

Сообщение от Марина Августовна

01 счет надо также проверить по каждому ОС.

Я стала смотреть карточку сч.Н01.01 и там почему то сначала амортизация, а потом ввод в эксплуатацию. Я правильно копаю?
Или минус по дебету Н01 говорит что не все самортизировалось?

[MARIN)]

На Н01.01 формируется первоначальная стоимость ОС, при вводе в эксплуатацию переносится на Н05.01, а амортизация на Н05.02, так я вам не отвечу, надо все смотреть по проводкам. У вас или не правильно остатки занесли или вручную формировали НУ.