Форум: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС Форум Главбух

nadegdapsk · 25.02.2011, 08:26

Наше предприятие на УСН доходы. Мы арендуем муниципальное имущество.Соответственно являемся налоговым агентом по уплате НДС в бюджет. Но в программе почему-то не формируются проводки на счете 19 и 68 по НДС. Что делаю неправильно?

actitrend · 25.02.2011, 08:32

При УСНО вести учет НДС нет необходимости...

--
http://www.yasnoo.ru/

Нава · 25.02.2011, 09:11

Цитата:

Сообщение от actitrend

вести учет НДС нет необходимости...

А как же контролировать начислено-уплачено , да и декларация с пустым 68 счётом как заполнится ? У меня такая же проблема в 8.2 базовая.

1cExpert · 25.02.2011, 10:27

в договоре с контрагентом необходимо указывать что Вы налоговый агент. Будете выставлять счет фактуру сами себе. и сами платить за Контрагента НДС. см. документ "поступление товаров и услуг" и справку по справочнику "Договоры"

Ян@ · 25.02.2011, 11:05

Во-первых это

Цитата:

Сообщение от 1cExpert

в договоре с контрагентом необходимо указывать что Вы налоговый агент.

Далее например отразили аренду Поступление ТиУ по договору налогового агента.

Оплатили арендодателю и на основании списания с расчетного счета можно оформить сч-ф выданную (с видом "налоговый агент") ... или, если таких операций несколько, то можно использовать обработку Регистрация счетов-фактур налогового агента (меню Покупка - Ведение книги покупок) - она сама найдет документы оплаты по таким договорам и сформирует счета-фактуры.

Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

И вот после регистрации оплаты сумма с 19.04 благополучно попадает в Дт68.02 (см. Формирование записей книги покупок).

Нава · 25.02.2011, 11:07

Цитата:

Сообщение от 1cExpert

1С Эксперт.

Пожалуйста , опишите процесс ввода аренды в поступление товаров и услуг. У меня в элементе номенклатура записано : счёт учёта номенклатуры - 25 , НДС - 68.32. И когда делаю поступление НДС отдельно не начисляется , вся сумма идёт на 25.

Ян@ · 25.02.2011, 11:20

Поступление ТиУ нужно сделать на сумму с учетом НДС (т.е. сверху накрутить)

Цитата:

Сообщение от Нава

У меня в элементе номенклатура записано : счёт учёта номенклатуры - 25 , НДС - 68.32.

Счет учета НДС - 19.04

Цитата:

Сообщение от Нава

И когда делаю поступление НДС отдельно не начисляется

Начисление НДС Дт76.НА Кт68.32 производит счет-фактура выданный.
А формируется он только в момент оплаты арендодателю в соответствии с Письмом ФНС № ШС-22-3/634@ от 12.08.2009 "О порядке составления счетов-фактур налоговыми агентами" налоговые агенты, указанные в п. 2 и 3 ст. 161 НК РФ, исчисляют суммы налога при оплате товаров (работ, услуг) либо в момент их предварительной оплаты (в полном объеме или при частичной оплате), либо в момент оплаты принятых на учет товаров (работ, услуг).

НДС не выделяется скорее всего из-за того, что у вас в кнопочке Цены и валюта стоит галка "Проводки - НДС включать в стоимость" - снимите её и в проводках появится Дт19.04.

nadegdapsk · 27.02.2011, 09:35

Спасибо всем за ответ. Завтра приду на работу и все попробую сделать!

Среда · 18.04.2011, 15:09

Цитата:

Сообщение от Ян@

Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

не вводится ((( По кнопке заполнить ничего не происходит (((
так же в книге покупок на вкладке "НДС к вычету по н\а" ничего не заполняется. Выдает ошибку "деление на 0".
Начисленный НДС так и висит на сч.19.04.
Что не так?

Среда · 18.04.2011, 17:55

Служебное сообщение из программы:

Цитата:

Документ Регистрация оплаты НДС в бюджет - Регистрация оплаты НДС в бюджет 00000000001 от 31.03.2011 12:00:01
Документ не заполнен:
- не обнаружен НДС к вычету, требующий оплаты в бюджет

ну и чего она там не обнаруживает?
По Д19.04 суммы висят
По К68.32 есть суммы, введенные начальными остатками. Их и оплачиваем. Почему же оплата не регистрируется?

Ян@ · 18.04.2011, 20:30

Цитата:

Сообщение от Йожык

По К68.32 есть суммы, введенные начальными остатками. Их и оплачиваем

Сейчас нет проги под рукой.. а субконто на 68.32 какие? нет случайно документа расчетов (ну или сч-ф)?
Йожык, завтра посмотрю)

Среда · 19.04.2011, 12:17

при вводе начальных остатков и есть на 68.32 субконто "док.расчетов с контрагентом, ручной учет". Потом при оплате, на него и ссылаюсь.

lesyapol · 08.07.2011, 22:28

Цитата:

Сообщение от Ян@

Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

И вот после регистрации оплаты сумма с 19.04 благополучно попадает в Дт68.02 (см. Формирование записей книги покупок).

А можно вот здесь подробнее-Регистрация оплаты НДС в бюджет при заполненни счет учета указываем 19.04? После проведения документа лезу в обротку-сумма висит на 19.04.Смотрю рез-т проведения док-та "Регистрация оплаты НДС в бюджет" -2 строки Приход 19.04, Расход 19.04, а д.б. приход 68.32?

Дмитрий77 · 14.07.2011, 07:06

странно, вот на диске ИТС я не видел упоминания "Регистрация оплаты НДС в бюджет"... Зато видел и делаю ПТУ-оплата (и поставщику и НДС)-сч-ф налогового агента (через ввод на основании или "регистрацию сч-ф нал.агента") - книга продаж, и сл. месяц-кн. покупок

lesyapol · 14.07.2011, 09:08

Все правильно- именно так я теперь и делаю Регистрацию оплаты удалила
Спасибо!!!

enot2003 · 15.07.2011, 14:02

подскажите, пожалуйста, почему может не формироваться книга покупок (закладка"Вычет НДС по налоговому агенту")?
Вроде все делаю правильно...
Посмотрела на ИТС, но там сначала идет оплата за товар, а потом оприходование товара. Делаю как в ИТС книга покупок формируется... Но мне надо, что бы я сначала оприходовала товар, а потом его оплатила (оплата НДС соответсвенно тоже будет в момент оплаты товаров, т.е. после оприходования)... Что делаю не так?

Дмитрий77 · 21.07.2011, 08:49

Цитата:

Сообщение от enot2003

подскажите, пожалуйста, почему может не формироваться книга покупок (закладка"Вычет НДС по налоговому агенту")?

а НДС- то уплатили (списание с р/сч на 68.32счет)?

enot2003 · 21.07.2011, 10:02

Цитата:

Сообщение от Дмитрий77

а НДС- то уплатили (списание с р/сч на 68.32счет)?

да,все заплачено-уплачено
спасибо за помощь) с ошибкой разобралась
обновила программу, все нормально считает)

lesyapol · 15.07.2011, 15:19

Мой совет вам как новичку -вызовите 1с программиста, мне он очень помог

enot2003 · 15.07.2011, 15:28

он вам что-то в конфигурации исправил? мне просто надо знать правильно ли делает программа.
перебрасывала документы туда, сюда. При предварительной оплате все супер, а при постоплатной системе вигвам((

25.02.2011, 08:26	#1
nadegdapsk статус: старший бухгалтер Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 189 Спасибо: 0	1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС Наше предприятие на УСН доходы. Мы арендуем муниципальное имущество.Соответственно являемся налоговым агентом по уплате НДС в бюджет. Но в программе почему-то не формируются проводки на счете 19 и 68 по НДС. Что делаю неправильно?

25.02.2011, 08:32	#2
actitrend статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 09.02.2010 Адрес: Уфа Сообщений: 313 Спасибо: 0	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС При УСНО вести учет НДС нет необходимости... -- http://www.yasnoo.ru/

25.02.2011, 10:27	#4
1cExpert статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 23.02.2011 Адрес: Москва Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС в договоре с контрагентом необходимо указывать что Вы налоговый агент. Будете выставлять счет фактуру сами себе. и сами платить за Контрагента НДС. см. документ "поступление товаров и услуг" и справку по справочнику "Договоры" __________________ 1С Эксперт. www.peritos.ru 1С Франчайзи. Автоматизация предприятий.

27.02.2011, 09:35	#8
nadegdapsk статус: старший бухгалтер Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 189 Спасибо: 0	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС Спасибо всем за ответ. Завтра приду на работу и все попробую сделать!

19.04.2011, 12:17	#12
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,885 Спасибо: 1,413	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС при вводе начальных остатков и есть на 68.32 субконто "док.расчетов с контрагентом, ручной учет". Потом при оплате, на него и ссылаюсь. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

14.07.2011, 07:06	#14
Дмитрий77 франч. просто франч. Регистрация: 14.07.2011 Адрес: Челяба Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС странно, вот на диске ИТС я не видел упоминания "Регистрация оплаты НДС в бюджет"... Зато видел и делаю ПТУ-оплата (и поставщику и НДС)-сч-ф налогового агента (через ввод на основании или "регистрацию сч-ф нал.агента") - книга продаж, и сл. месяц-кн. покупок

14.07.2011, 09:08	#15
lesyapol статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.07.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС Все правильно- именно так я теперь и делаю Регистрацию оплаты удалила Спасибо!!!

15.07.2011, 14:02	#16
enot2003 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.07.2011 Сообщений: 4 Спасибо: 0	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС подскажите, пожалуйста, почему может не формироваться книга покупок (закладка"Вычет НДС по налоговому агенту")? Вроде все делаю правильно... Посмотрела на ИТС, но там сначала идет оплата за товар, а потом оприходование товара. Делаю как в ИТС книга покупок формируется... Но мне надо, что бы я сначала оприходовала товар, а потом его оплатила (оплата НДС соответсвенно тоже будет в момент оплаты товаров, т.е. после оприходования)... Что делаю не так?

15.07.2011, 15:19	#19
lesyapol статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.07.2011 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС Мой совет вам как новичку -вызовите 1с программиста, мне он очень помог

15.07.2011, 15:28	#20
enot2003 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.07.2011 Сообщений: 4 Спасибо: 0	Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС он вам что-то в конфигурации исправил? мне просто надо знать правильно ли делает программа. перебрасывала документы туда, сюда. При предварительной оплате все супер, а при постоплатной системе вигвам((