Форум: НДС и налог на прибыль Форум Главбух

Дана1985 · 25.03.2011, 15:39

Фирму открыли в феврале 2011г. Хозяйственная деятельность не велась, кроме одной операции по оплате аренды, в марте ч/з расчетный счет 400 000 (без НДС).А в апреле надо отчеты сдавать. Как правильно отразить это движение в налоговой и бухгалтерской отчетности?

Дана1985 · 25.03.2011, 15:42

подскажите плиз

Салли · 25.03.2011, 15:52

А договор аренды с какого числа?

Дана1985 · 25.03.2011, 16:16

Договор аренды от 11 марта 2011г. По условиям договора, оплата за апрель месяц до 25 марта 2011г. (которая и была произведена)

Салли · 25.03.2011, 16:26

Важно, когда начинается срок аренды. Если с апреля и в марте только оплата, то налоговые декларации все пустые (с прочерками), а в бухгалтерском балансе оплата отразится по стр. краткосрочная дебиторская задолженность. Отчет о прибылях и убытках нулевой.
А если аренда уже с марта, тогда у вас убыток.

Дана1985 · 28.03.2011, 15:41

Спасибо!!!!

Дана1985 · 19.04.2011, 13:07

А в декларации по налогу на прибыль в расход ставить? ?? Убыток показывать?

Veselenochka · 19.04.2011, 13:40

да не будет у вас убытка

потому что

Цитата:

Сообщение от Дана1985

в марте ч/з расчетный счет 400 000

Цитата:

Сообщение от Дана1985

оплата за апрель месяц

это чистый аванс у вас

документы есть на аренду за март месяц у вас? или договор с апреля действует?

Дана1985 · 19.04.2011, 13:59

срок аренды по условиям договора с 01.04.11

Дана1985 · 03.05.2011, 10:13

а в пассиве баланса по какой строке отображать и в форме №2?

DashaF · 04.05.2011, 11:36

Добрый день! Что можно сделать, если поставщик отгрузил товар, мы оприходовали его полностью, через некоторое время обнаружилось, что поставщик не до грузил несколько позиций, документы исправленные предоставил, но это произошло в разных налоговых периодах, ндс уже принят к вычету :(

ГЛБ · 04.05.2011, 14:46

Цитата:

Сообщение от DashaF

что поставщик не до грузил несколько позиций, документы исправленные предоставил,

а зачем исправили прошлым периодом то....? ну выставил бы еще одну накладную и сч/ф на недостающий товар...

Цитата:

Сообщение от DashaF

ндс уже принят к вычету

ну уточняйте тогда сейчас...со всеми вытекающими...

DashaF · 04.05.2011, 23:40

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

а зачем исправили прошлым периодом то....? ну выставил бы еще одну накладную и сч/ф на недостающий товар...

они видите ли так не могут, у них есть регламент.....

25.03.2011, 15:39	#1
Дана1985 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.03.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 24 Спасибо: 0	НДС и налог на прибыль Фирму открыли в феврале 2011г. Хозяйственная деятельность не велась, кроме одной операции по оплате аренды, в марте ч/з расчетный счет 400 000 (без НДС).А в апреле надо отчеты сдавать. Как правильно отразить это движение в налоговой и бухгалтерской отчетности? __________________

25.03.2011, 15:42	#2
Дана1985 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.03.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль подскажите плиз __________________

25.03.2011, 15:52	#3
Салли Специалист Регистрация: 21.03.2011 Сообщений: 47 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль А договор аренды с какого числа?

25.03.2011, 16:16	#4
Дана1985 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.03.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль Договор аренды от 11 марта 2011г. По условиям договора, оплата за апрель месяц до 25 марта 2011г. (которая и была произведена) __________________

25.03.2011, 16:26	#5
Салли Специалист Регистрация: 21.03.2011 Сообщений: 47 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль Важно, когда начинается срок аренды. Если с апреля и в марте только оплата, то налоговые декларации все пустые (с прочерками), а в бухгалтерском балансе оплата отразится по стр. краткосрочная дебиторская задолженность. Отчет о прибылях и убытках нулевой. А если аренда уже с марта, тогда у вас убыток.

28.03.2011, 15:41	#6
Дана1985 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.03.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль Спасибо!!!! __________________

19.04.2011, 13:07	#7
Дана1985 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.03.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль А в декларации по налогу на прибыль в расход ставить? ?? Убыток показывать? __________________

19.04.2011, 13:59	#9
Дана1985 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.03.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль срок аренды по условиям договора с 01.04.11 __________________

03.05.2011, 10:13	#10
Дана1985 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.03.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 24 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль а в пассиве баланса по какой строке отображать и в форме №2? __________________

04.05.2011, 11:36	#11
DashaF статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 04.05.2011 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: НДС и налог на прибыль Добрый день! Что можно сделать, если поставщик отгрузил товар, мы оприходовали его полностью, через некоторое время обнаружилось, что поставщик не до грузил несколько позиций, документы исправленные предоставил, но это произошло в разных налоговых периодах, ндс уже принят к вычету :(