НДС к возмещению

[Irysik]

Здравствуйте! В конце января купили оборудование. В начале февраля ввели в эксплуатацию. За 1 квартал НДС к возмещению. Подскажите, можно ли как то не показывать пока это оборудование? Или что еще можно сделать? А то ведь налоговая возмещения не любит!!! Спасибо!

[Салли]

Можно в эксплуатацию ввести в апреле. Можно счет-фактуру попросить с ошибкой, а в апреле внести исправления в нее. А такая ли уж большая сумма к возмещению? Ведь если сумма не большая, то налоговая и не возникнет.

[Irysik]

К возмещению порядка 90000. А как это попросить счет-фактуру с ошибкой?

[Салли]

Да, не миллионы. Что уж пугаться то. Насчет счет-фактуры. Если бы счет-фактура не соответствовала требованиям ст. 169, например адрес неправильный, то НДС взять взачет нельзя. А после исправления, заверенного подписью и печатью продавца, с указанием даты исправления, можно принять НДС. Но, конечно, надо договариваться с контрагентом. И у ФНС на этот счет мнение меняется, надо поискать письма.

[Youlia]

Сообщение от Салли

Можно счет-фактуру попросить с ошибкой, а в апреле внести исправления в нее.

Не надо ничего просить, никаких ошибочных с-ф. Сами запутаетесь и запутаете контрагента. Не каждый захочет ошибочные с-ф специально выставлять ))
А вычет можно перенести на более поздние периоды, чтобы выровнять уплату.

[томаS]

Здравствуйте у меня тоже вопрос по ндс. Набрали материалов на 3 объекта, а полностью закрыли только один, висит НДС входной почти на 500т.р. А к уплате только 60т.р. Я принимаю в этом квартале к вычету только эти 60 и налог к уплате уменя 0. В прибыли я принимаю к вычету только истраченные на этот объект материалы и часть материалов отпущенных на другие объекты и прибыль у меня тоже к уплате идет 0. Остальной НДС и прибыль я покажу когда закроются остальные объекты. Правильно ли я делаю и Каким образом можно это все разъяснить налоговой сразу, чтоб они потом разъяснений по этим нолям не просили.

[Youlia]

Разъяснений по нулям обычно не просят, только по убыткам и возмещению. Ну а если спросят - также и разъясняйте, как вы написали.

[Леди Гага]

Сообщение от Youlia

А вычет можно перенести на более поздние периоды, чтобы выровнять уплату.

Можно объяснить как это сделать?

[Youlia]

Сообщение от Леди Гага

Можно объяснить как это сделать?

Либо зарегистрировать более позднее поступление документов (если например, документы по почте шлют), либо оставить на 19-м а потом отнести на вычет. Это допускается в пределах трехлетнего срока.

[Леди Гага]

Сообщение от Youlia

Либо зарегистрировать более позднее поступление документов (если например, документы по почте шлют), либо оставить на 19-м а потом отнести на вычет. Это допускается в пределах трехлетнего срока.

У меня на 19 счете висит 256 т.р., правельно ли я понимаю, что пока что я могу не относить их к вычету?

[Youlia]

Если возмещение не хотите показывать - то можете не относить.

[Леди Гага]

Сообщение от Youlia

Если возмещение не хотите показывать - то можете не относить.

Спасибо большое)))

[anna_karp]

а у меня в результате обнаруженных ошибок за 4 квартал НДС к возмещению, что нужно в таком случае делать? подавать уточненку понятно, а нужно ли заявление какое-нибудь и зачтут ли это в счет будущих налогов?

[Youlia]

Когда проведут камеральную проверку вашей уточненки, тогда и будете заявление подавать. Проверка идет 3 месяца.

[anna_karp]

Спасибо, а что они будут проверять - счета-фактуры, книги покупок и продаж за тот период? никогда с камеральной проверкой не сталкивалась.
и еще - может есть способ не показывать это возмещение, но проблема в том, что если убрать эту покупку, из-за которой произошло возмещение на другой период, сумма налога будет большой, вот и не знаю что придумать(

[Youlia]

Сообщение от anna_karp

если убрать эту покупку, из-за которой произошло возмещение на другой период, сумма налога будет большой, вот и не знаю что придумать(

Не очень поняла, что вы хотите убрать, если речь идет об уточненной декларации. Вы ее в первоначальной декларации показывали или нет?

[notka]

Здравствуйте у меня тоже вопрос по ндс. Набрали материалов на 3 объекта, а полностью закрыли только один, висит НДС входной почти на 500т.р. А к уплате только 60т.р. Я принимаю в этом квартале к вычету только эти 60 и налог к уплате уменя 0. В прибыли я принимаю к вычету только истраченные на этот объект материалы и часть материалов отпущенных на другие объекты и прибыль у меня тоже к уплате идет 0. Остальной НДС и прибыль я покажу когда закроются остальные объекты. Правильно ли я делаю и Каким образом можно это все разъяснить налоговой сразу, чтоб они потом разъяснений по этим нолям не просили.

ответ:

По умолчанию Re: НДС к возмещению
Разъяснений по нулям обычно не просят, только по убыткам и возмещению. Ну а если спросят - также и разъясняйте, как вы написали.

а какие то письма разъяснения ифнс есть????? а аудиторам также говорить?????

[Youlia]

notka, вы спрашиваете и сами себе отвечаете?)) Или на какой вопрос отвечать?))

[notka]

вот вопрос:
1.а какие-то письма разъяснения ифнс есть?????
2.а аудиторам что говорить?????

3.просто перенести часть материалов более поздним числом и все?

[Youlia]

notka, наберите в поиске "перенос вычетов по НДС", тема обсуждалась многократно, найдете и разъяснения, и судебные решения. Аудиторам не надо ничего говорить, они сами должны быть в курсе этого всего.