Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
1. Сформирован уставный капитал, в том числе: 7900 Дт 75.1 Кт80
Иванов И.П. 5400 Петров П.И. 2500 2. Внесены в счёт уставного капитала в кассу 5400 Дт 50.1 Кт75.1 предприятия учредителем Ивановым И.П. денежные средства 3. Сданы в банк учредительские взносы 5400 Дт51 Кт50.1 4.Произведена регистрация ООО в юридической фирме учредителем Петровым П.И.: получена счет фактура от юридической фирмы 2500 Дт26 Кт60 учредитель Петров П.И. оплатил расходы 2500 Дт08-5 Кт.75.1 приняты к учёту организации расходы 2500 Дт04 Кт.08-5 5.Получен займ от ООО в кассу на 1 год 100000 дт50 Кт66 6.Сдан займ в банк 100000 Дт51 Кт60 7.Приобретены материалы у поставщика (без НДС) 50000 Дт10 Кт60 8.Приобретн НДС на материалы 9000 Дт19 Кт60 9.Списаны материалы в производство 50000 Дт 20 Кт10 10. Переведено с расчетного счёта поставщику за материалы 30000 Дт60 Кт51 11.Списан НДС (18%) по приобретённым и оплаченным материалам 5400 Дт20 Кт19 12. Получен аванс на выполнение строительных работ от заказчика 125000 Дт51 Кт62.1 13.Начислен НДС (18%) на полученный аванс 19067,8 Дт 76 Кт68 14. Начислена заработная плата работникам 60407 Дт20 Кт70 15. Начислен единый социальный налог 15705,82 Дт20 Кт69 16.Перечислен ЕСН 15705,82 Дт69 Кт51 17. Начислен и Дт70 Кт68 перечислен в бюджет подоходный налог (13%) 7835 Дт68 Кт51 18. Получены услуги от сторонних организаций 30000 Дт26 Кт60 Приобретён НДС (18%) по приобретённым услугам 5400 Дт19 Кт60 19.Получены денежные средства из банка на выдачу заработной платы 52554 Дт50 Кт51 20. Выдана заработная плата работникам 52554 Дт70 Кт50 21. Списаны затраты на реализацию по выполненным работам (30000+52554+ +15705,82) 98259, 82(??) Дт90 Кт20 22. Подписан акт на выполнение ООО работ 250000 Дт62 Кт90 23. Начислен НДС (18%) на вып. работы 38135,59 дт19 Кт76 24. Определен финансовый результат от выполненных работ (стр22-стр23-стр21) 113604,59 Дт90 Кт99 25. Зачтен НДС на полученный аванс 19067,8 Дт68 Кт76 26.Перечислен НДС в бюджет 32735, 59(?) Дт68 Кт51 Не сходится баланс, где я не так поставила проводку или сумму? Подскажите, пожалуйста. Уже 3-ночь бьюсь и ничего не получается ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
Более правильно : 4. Дт 08.5 Кт75.1 ( типовая проводка ) 6. Дт 51 Кт50 11. Дт 68 Кт 19 18. Дт 26 Кт 76.5 ( услуги учитывают на 76, но в ВУЗах можно на 60) Дт 19 Кт 76.5 23. Дт 90 Кт 68 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Спасибо Вам большое. А не подскажете, как найти раздел, где будет уместна эта тема?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 59
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|