Оплата по сч-фактуре?

[mari661]

Здравствуйте дорогие форумчане.
У меня такой к вам вопрос.
На предоплату за продукцию(материалы,работы, услуги) выставляют счет. В том случае, если материалы уже получены, можем ли мы произвести оплату по счет-фактуре или накладной, ведь сумма, которую надо платить известна исходя из этих документов (мы так и делали раньше, пока не возмутились одни наши поставщики мол счет фактура не документ для оплаты) или в платежке надо указывать по договору?
Вот такой вопросик.

[Nadia]

У вас есть выбор. Вы можете заплатить или по счету, или по счет-фактуре. А номер договора необходимо указать в любом случае, хоть при оплате по счету, хоть при оплате счет-фактуре.

[mari661]

Сообщение от Nadia

А номер договора необходимо указать в любом случае, хоть при оплате по счету, хоть при оплате счет-фактуре.

Спасибо Надя. Мы не всегда указываем в назначении платежа номер договора,- только в том случае если он указан в счете от поставщика.

[Nadia]

Продолжаем разговор о поле 24 "Назначение платежа". Здесь можно отразить следующие моменты:
- наименование товаров, работ, услуг (например, за оргтехнику, за услуги перевозки);
- номера, наименования и даты документов, оправдывающих операцию по перечислению средств (договоры, счета, акты приемки-сдачи работ);
- срок осуществления перечисления средств.
Если оплата производится до поступления товара, оказания услуги, то вы пишете: "предварительная оплата".
До выполнения работ - "авансовый платеж".
За оказанную услугу - "услуги оказаны".
За выполненную работу - "в окончательный расчет".
В связи с изменениями каких-либо условий (объема поставки, работ, услуг; при ошибках в расчетах; изменением в ценах) - "дополнительная плата".
В последнем случае необходимо указать, что данный платеж представляет собой доплату к ранее перечисленному платежу, например "дополнительная плата по договору поставки N 120 от 13.03.2007".
Здесь же обязательно следует указать (см. пример 3) сумму НДС в общей сумме платежа. Если тот, кто получает платеж, работает без НДС, то должно быть прописано: "НДС не облагается" или: "Без НДС".

[sous]

пока не возмутились одни наши поставщики

просто в программе все привязывается к счету, и искать сч/фактуру чтобы подцепить к ней платежку неудобно, и расчеты в программе учитываются либо в целом по договору, либо договор по заказам(счетам)

[Главан]

я считаю, что счет-фактура не является документом на оплату, а она лишь для учета НДС. В платежке необходимо указать ссылку на договор, счет или накладную, акт вып. работ. Если у вас предоплата, то счет или договор или и то и др.

[Куся]

Я вообще первый раз слышу, что нужно в назначении платежа указывать номер договора.

Это считается ошибкой?

[sous]

[QUOTE][указывать номер договора/QUOTE] еще и дату заключения

[наида]

Сообщение от Куся

Я вообще первый раз слышу, что нужно в назначении платежа указывать номер договора.

Это считается ошибкой?

)))преувеличивают они все))))

[наида]

Сообщение от Куся

Я вообще первый раз слышу, что нужно в назначении платежа указывать номер договора.

Это считается ошибкой?

главное, что-нибудь указать) другое дело....если вы работаете с какой-либо организацией по нескольким договорам....вот тут..да...следует указать))ну...разумеется....если для банка...делаете платежку на перечисление...зарплаты...я имеюю ввиду если вы на пластиковые карты перечисляете зарплату, тут тоже надо номер договора указать))