Форум: бух.проводки Форум Главбух

Эльнара · 25.04.2011, 12:56

Помогите Бухгалтера!!!! как отразить в учете в 11году услуги правовой системы Гарант за 2009 год компания утверждает (и у них есть вторая копия акта подписанная нами ) что услуги были оказаны в 2009 году за определенный месяц, а у нас в учете эта сумма не прошла и акта нет за этот месяц???? и как оплатить????

Власа · 25.04.2011, 13:49

А в 2009 году не было сверки?
Попросить их включить эту сумму в акт за текущий месяц.

Таинственная Незнакомка · 26.04.2011, 08:59

а это за счет средств бюджета или за счет предпринимательской деятельности?

Эльнара · 26.04.2011, 09:26

За счет средств бюджета, акта сверки почему-то вообще не можем найти в 2009 году с ними

Таинственная Незнакомка · 26.04.2011, 10:05

Цитата:

Сообщение от Власа

А в 2009 году не было сверки?
Попросить их включить эту сумму в акт за текущий месяц.

согласно госконтракта (контракта, договора) сумма должна быть одинаковая ежемесячная, если не ошибаюсь...

Власа · 26.04.2011, 13:03

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

согласно госконтракта (контракта, договора) сумма должна быть одинаковая ежемесячная, если не ошибаюсь...

Да, наверное.... Может, доп.услуги напишут какие?
Или дубликат акта за 2009 год, поставить входящий, и принять к учету текущей датой??????

Таинственная Незнакомка · 26.04.2011, 13:07

я б вот так сделала

Цитата:

Сообщение от Власа

дубликат акта за 2009 год, поставить входящий, и принять к учету текущей датой

Эльнара · 27.04.2011, 06:10

Сбасибо Вам огромное

Эльнара · 28.04.2011, 09:58

девочки, по инструкции №148н аванс на оплату труда счет 1 206 01 00, а в 162н аналога нет - какой счет по выданным авансам на оплату труда? и хотелось бы уточнить по 148н - если перечисляем на карточки зарплатные то корреспонденция по авансу:в ЖО №2 -дебет- 1 304 03 830 ,кредит -1 304 05 211, а в ЖО№6 дебет -1 302 01 830, кредит -1 304 03 730?????

Власа · 28.04.2011, 10:26

Цитата:

Сообщение от Эльнара

девочки, по инструкции №148н аванс на оплату труда счет 1 206 01 00, а в 162н аналога нет - какой счет по выданным авансам на оплату труда?

Аванса по оплате труда нет. Есть заработная плата за фактически отработанное время (за первую половину месяца). И счета тоже нет.

Цитата:

Сообщение от Эльнара

и хотелось бы уточнить по 148н - если перечисляем на карточки зарплатные то корреспонденция по авансу:в ЖО №2 -дебет- 1 304 03 830 ,кредит -1 304 05 211, а в ЖО№6 дебет -1 302 01 830, кредит -1 304 03 730?????

Да, вроде так.

Эльнара · 28.04.2011, 11:44

[QUOTE=Власа;500591]Аванса по оплате труда нет. Есть заработная плата за фактически отработанное время (за первую половину месяца). И счета тоже нет.

все верно я и имела в виду заработную плату за первую половину месяца, а если нет аналога то как проводить ее

Таинственная Незнакомка · 28.04.2011, 11:50

через 302 а не через 206

Эльнара · 28.04.2011, 12:46

спасибо, я так поняла что корреспонденция по заработной плате за первую половину месяца такая же как и корреспонденция по заработной плате за вторую половину месяца

Таинственная Незнакомка · 28.04.2011, 12:55

совершенно верно

25.04.2011, 12:56	#1
Эльнара статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 103 Спасибо: 0	бух.проводки Помогите Бухгалтера!!!! как отразить в учете в 11году услуги правовой системы Гарант за 2009 год компания утверждает (и у них есть вторая копия акта подписанная нами ) что услуги были оказаны в 2009 году за определенный месяц, а у нас в учете эта сумма не прошла и акта нет за этот месяц???? и как оплатить????

25.04.2011, 13:49	#2
Власа статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 27.10.2010 Сообщений: 1,738 Спасибо: 112	Re: бух.проводки А в 2009 году не было сверки? Попросить их включить эту сумму в акт за текущий месяц.

26.04.2011, 08:59	#3
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: бух.проводки а это за счет средств бюджета или за счет предпринимательской деятельности? __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.04.2011, 09:26	#4
Эльнара статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 103 Спасибо: 0	Re: бух.проводки За счет средств бюджета, акта сверки почему-то вообще не можем найти в 2009 году с ними

27.04.2011, 06:10	#8
Эльнара статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 103 Спасибо: 0	Re: бух.проводки Сбасибо Вам огромное

28.04.2011, 09:58	#9
Эльнара статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 103 Спасибо: 0	Re: бух.проводки девочки, по инструкции №148н аванс на оплату труда счет 1 206 01 00, а в 162н аналога нет - какой счет по выданным авансам на оплату труда? и хотелось бы уточнить по 148н - если перечисляем на карточки зарплатные то корреспонденция по авансу:в ЖО №2 -дебет- 1 304 03 830 ,кредит -1 304 05 211, а в ЖО№6 дебет -1 302 01 830, кредит -1 304 03 730?????

28.04.2011, 11:44	#11
Эльнара статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 103 Спасибо: 0	Re: бух.проводки [QUOTE=Власа;500591]Аванса по оплате труда нет. Есть заработная плата за фактически отработанное время (за первую половину месяца). И счета тоже нет. все верно я и имела в виду заработную плату за первую половину месяца, а если нет аналога то как проводить ее

28.04.2011, 11:50	#12
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: бух.проводки через 302 а не через 206 __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

28.04.2011, 12:46	#13
Эльнара статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.04.2011 Сообщений: 103 Спасибо: 0	Re: бух.проводки спасибо, я так поняла что корреспонденция по заработной плате за первую половину месяца такая же как и корреспонденция по заработной плате за вторую половину месяца

28.04.2011, 12:55	#14
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: бух.проводки совершенно верно __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!