В декларации по налогу на прибыль не отражаются уплаченные в бюджет суммы

[Neodem]

Налог идет нарастающим итогом, при этом суммы не уменьшаются на уже оплаченную часть.
При проведении платежки указываю:
68.04.1
Налог (взносы): начислено/уплачено
Федеральный или Региональный бюджет

Что не так делаю?
Ручками считать не хочется.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.22.1)

[Veselenochka]

Neodem, в декларации по налогу на прибыль уплаченные суммы не должны отражаться. в декларации отражаем только наисленные

[Neodem]

Я имею в виду раздел 1.1.строки 040 и 070

[Veselenochka]

Сообщение от Neodem

Я имею в виду раздел 1.1.строки 040 и 070

эти строки заполняются вне зависимости от того что вы поставите в платежке.
проверьте заполнен ли признак налплата и окато в этом разделе.

[Neodem]

а разве суммы в них не должны уменьшаться на оплаченную часть?
Ведь написано, что сумма налога к доплате / сумма налога к уменьшению
ОКАТО, кстати, автоматом тоже не заполняется. В настройках я так и не нашел где надо пропистаь ОКАТО.
Что за признак "налплата"?

[Veselenochka]

Сообщение от Neodem

а разве суммы в них не должны уменьшаться на оплаченную часть?

не на оплаченную, а на ранее начисленную

Сообщение от Neodem

ОКАТО, кстати, автоматом тоже не заполняется

если окошко ОКАТО желтое в него нужно зайи=ти и ручками ввести своц окато (у вас 8-ка, но я думаю декларация по аналогии с 7-кой заполняется)

признак налогоплательщика над окато посмотрите - окошко не должно быть пустым

[Neodem]

У меня в строках сумма к доплате суммирует данные за текущий и за прошлый период.
Т.е. данные раздела 1.1 совпадают с данными Листа 02 где указана сумма исчисленого налого на прибыль - ВСЕГО.
ОКАТО ручками делаю.
Признак налогоплательщик заполнен (1)

[Veselenochka]

Сообщение от Neodem

У меня в строках сумма к доплате суммирует данные за текущий и за прошлый период.

значит вы в разделе "расчет налога на прибыль" что-то недозаполнили.
в строках 270 и 271 у вас правильные суммы?

[Neodem]

нет, там так же нарастающим итогом...

[Veselenochka]

Сообщение от Neodem

У меня в строках сумма к доплате суммирует данные за текущий и за прошлый период.
Т.е. данные раздела 1.1 совпадают с данными Листа 02 где указана сумма исчисленого налого на прибыль - ВСЕГО.

что-то я не пойму
что у вас суммируется?

[Veselenochka]

Neodem, вы авансы платите по прибыли? за какой период декларацию заполняете?

[Neodem]

в 1 квартале налог 18 и 2, во втором то же 18 и 2.
Так вот сумма к доплате 36 и 4

[Veselenochka]

ну насколько я понимаю ежемесячные авансы вы не платите.

Сообщение от Neodem

в 1 квартале налог 18 и 2, во втором то же 18 и 2.
Так вот сумма к доплате 36 и 4

зачем вы суммируете?

налог по итогам полугодия = налоговая база*20% минус налог исчисленный по итогам 1 квартала.

строки 210, 220 и 230 у вас заполнены?

[Neodem]

ну считать-то можно по-разному.
суть такова, что 1С в отчете не отнимает налог исчисленный по итогам 1 квартала.

Нет, эти строки как раз пустые...
е-мое, или и их тоже надо ручками?!

[Veselenochka]

Сообщение от Neodem

ну считать-то можно по-разному.

считать нужно как надо.
и если вы считаете налог за полугодие, то вы должны отнять от него авансы, начисленные по итогам 1 квартала, если они у вас были.

Сообщение от Neodem

Нет, эти строки как раз пустые...

так заполните их.

[Neodem]

Сообщение от Veselenochka

так заполните их.

и в чем тогда автоматизация?.... если все надо делать ручками

[Veselenochka]

Neodem, да ладно вам, 2 цифры надо всего лишь забить ручками...

[Neodem]

Veselenochka, спасибо, что помогли разобраться!

[Neodem]

там 2, тут 2 и что в итоге?

[Veselenochka]

да не за что