Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Перенесли остатки на 31.12.2010 из 8.1 в 8.2. Пытаюсь начислить амортизацию за январь - не получается.
Основное средстве введено в эксплуатацию 31.12.2006, стоимость более 10000. Т.е., в бухгалтерском учете оно списано сразу же, а в налоговом начисляется амортизация. Т.е. должна начисляться, а не получается. Что не так?
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
судя по вашим скринам вы формируете документы через журнал рег. операций что не правильно для этого существует обработка закрытия месяца, этой же обработкой и отменяются движения по закрытия месяца
проверте что в способе отражения расходов установлен счет после переноса данных
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 13.07.2011 в 10:35. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Амортизацию можно начислить и без закрытия месяца.
где именно? В каком окошке у меня что-то не заполнено?
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
я не говорю что нельзя (почти любую можно так сформировать), я говорю о там как правильнее
1й ваш скрин нижний реквизит, в названии я вижу что счет есть, а вот остался ли он после переноса вам надо проверить
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
в том-то и дело, что остался...
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
тогда я думаю вам лучше обратиться к программисту что бы он прошел под отладкой
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
это в балансе. а в оборотке остаток по 01.1 по Дт и 02.1 по Кт.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
если не трудно покажите проводку док ввода остатков по данному ОС
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Первая строка.
И вообще. Остаточная стоимость может стоять хоть как, она не влияет на сам факт начисления амортизации. Неверный остаток - неверная амортизация. В данном случае амортизация не начисляется вообще. и еще, мы применяем ПБУ 18
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
на сколько я понимаю амортизация начисляется, но сразу относиться на ВР
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Да, амортизация начисляется в налоговом учете. В бухгалтерском учете стоимость списана в момент ввода в эксплуатацию, соответственно, амортизации нет.
не сразу, а одновременно.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
под сразу имел ввиду ежемесячно при начислении амортизации по НУ сумма амортизации относиться на ВР
про это не понял ЛРК в свободное время попробую купить новый ОС и начислить амортизацию только по НУ, есть подозрение что ошибка относиться к БУ по которому сумма списана сразу
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 13.07.2011 в 14:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
не относится.
До 2009 года ОС до 20000 в бух.учете списывалась сразу. в НУ лимит был 10000.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
не факт, я про ошибку не учета, а реализации учета в конфигурации тем более что в БП 1,6 было 2 ПС, а в БП 2.0 1 ПС
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
вот это может быть...
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
воссоздал вашу ситуацию, ошибку у вас выкидывает по тому что как я у же и писал выше вы создаете рег. операцию в ручную, если делать как правильно то данная операция в закрытии
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Сделала через "Закрытие месяца".
Результат тот же самый. ![]()
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|