Экспорт, помогите!

[Главбух новоиспеченная]

Очень прошу, ПОМОГИТЕ!!!

Ситуация следующая:был экспорт, который нигде не отражен. Т.е. в книге продаж по 0% ставке НДС его тоже нет.

* Вот кстати первый вопрос -надо ли отражать экспорт в книге продаж с 0% ставкой до подтверждения?

Прошла камеральная проверка, и часть ндс из бюджета нам еще за квартал возместили и перечислили на расч. счет.

С момента экспорта прошло уже больше 180 дней, т.е. получается надо начислять НДС на экспортную реализацию и восстанавивать входящий НДС по тому кварталу, в котором уже прошла проверка и нам вернули возмещенный НДС на расчетный счет.

* вопрос № 2 - что делать в такой ситуации? уточненку? и потом уплатить начисленный и восстановленный НДС в бюджет? И как отреагируют налоговики на уточненку по тому кварталу, по которому уже прошла налоговая проверка?

[sous]

Сообщение от Главбух новоиспеченная

уточненку? и потом уплатить начисленный и восстановленный НДС в бюджет? И как отреагируют налоговики на уточненку по тому кварталу, по которому уже прошла налоговая проверка?

да, уточненку

нормально отнесутся, в том квартале экспорт еще не был подтвержден

[Главбух новоиспеченная]

а чтобы рассчитать входящий НДС по материалам, которые пошли на производсто экспортной продукции, правильно ли будет - кол-во израсходованных материалов * средняя себестоимость материалов (если взять из оборотки 10-ого счета на дату производства)*0,18? или надо отслеживать из какой именно счет-фактуры пошли материалы на производство?

и еще - сумму входящего НДС по материалам, которые пошли на производство надо убрать из общего раздела 3 и перенести в раздел 6? или надо добавить в раздел 6 при этом не убирая из общей суммы (из раздела 3)? как правильно?

[Главбух новоиспеченная]

Сообщение от sous

да, уточненку

нормально отнесутся, в том квартале экспорт еще не был подтвержден

даже если они нам возместили уже весь НДС, даже тот, который пошел на производство экспортной продукции?