Возврат бракованного товара по претензии.

[Танёчек]

Добрый день!
Мы получили товар, переход права собственности был, но оплаты еще не было.
Оформили претензию на бракованный товар, оформили накладную ТОРГ-12, сч/ф на возврат товара, а так же акт ТОРГ-2.
Поставщик все подписал, претензию принял.
Я сделала проводки
76.2-41 21031-60 (по накладной без НДС)
76.2-19 3785-69 (НДС)
60-76.2 24817-29

Меня смущает проводка 76.2-19, после нее остаток по 19 счету получается, не закрывается.
Проверьте пожалуйста.
Спасибо.