Как сделать проводку на сумму налога на прибыль за 3кв.2011г.

[Natasha07]

По результатам хоз.деят-ти за 9 месяцев 2011г. получена прибыль в размере 10000руб. (в 1кв.2011г. и за 6мес.2011г. были убытки). Вопрос: как отразить в 1С:7.7 проводку по начислению налога на прибыль 2000руб.(10000х20%) ?

[Аланда]

Natasha07, 20 % налога делятся на 18% в республиканский бюджет,2% в ФБ.
Если не применяете ПБУ 18/02,тогда операцией или бух.справкой д99.1-68.4.1 по соответсвующим субконто (РБ иФБ) и соответственные суммы в Кр.счета Н15.

[Youlia]

Если ПБУ 18/02 не применяете, то Дт 99 Кт 68.4

[Youlia]

Аланда,

[Аланда]

Сообщение от Youlia Конечноможно и

[Natasha07]

Аланда, Youlia, спасибо!
ПБУ 18/02 не применяю, но пришлось делать д99.2.1-68.4, пробовала 99.1, получается криво - уменьшается сама сумма прибыли.

[Аланда]

Сообщение от Natasha07

пробовала 99.1, получается криво -

Не может этого быть,проверьте субсчет 68.4 должен быть с 1.

[Natasha07]

Аланда, попробовала и д99.1-к68.4.1 - все равно уменьшается сама сумма прибыли... в программе 1С в данных об учетной политике про ПБУ 18/2 стоит "нет"

[Youlia]

Natasha07, где она у вас уменьшается? Сальдо по 99 и должно уменьшиться, конечно, на сумму налога, а сам размер прибыли виден в анализе по 99-му.

[Natasha07]

Youlia, да, так и есть, в анализе 99-го вижу, в Декларации ставит прибыль 10000р., в балансе - 8000р., а в отчете о приб. и уб - все равно 10000р. (в графе 2300 "Прибыль до налогообложения", гр. 2400 "Чистая прибыль", гр.2500 "Совокупный финансовый рез-т периода" - или это верно???

[Youlia]

В балансе 8 тыс., все правильно. И в отчете ПиБ в итоге прибыль после н/о должно быть 8 тыс.