НДС

[SSSV]

Мы производим работы по очистке крыш от снега и наледи.Акт о выполненных работах предпочитает заказчик делать сам (у них он своеобразный не с программы 1с бух), а счет-фактуру выписываю я. Ситуация следующая: ндс заплатила, декларацию сдала и директор мне принес 2 акта. Оформлены они следующим образом:
Акт выполненных работ по договору подряда № 26 от 14.11.2011г.
Шапка стандартная (заказчик подрядчик) подписали между собой нижеследующий акт о том что с 01 декабря по 14 декабря производились работы по очистке крыш от снега и наледи. И на следующих страницах расписано по дням какие дома были почищены и сколько м2.
Во втором акте все тоже самое кроме периода "с 29 декабря по 29 декабря производились работы по......."
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойти стороной подачу корректирующей декларации по ндс? Может ли быть так что эти акты составлены в январе и проведены в 1кв 2012 г? и можно ли счет-фактуру им выдать январской датой?

[MarinaAnna]

Сообщение от SSSV

акт о том что с 01 декабря по 14 декабря производились работы по очистке крыш от снега и наледи.

Значит акт должен быть от 14 декабря + с/ф от 14 декабря,
второй акт от 29 декабря + с/ф от 29 декабря
Значит подавать корректировку за 4 кв. 2011. Это будет правильно.
Вы можете и январем сделать, вы можете все что хотите сделать, но получится, что вы занизили выручку 4 кв.
А клиент каким числом у себя оприходовал эти акты ? А декларацию по НДС, они сумму НДС к вычету поставили в 4 кв. 2011 ?

[SSSV]

Сообщение от MarinaAnna

А клиент каким числом у себя оприходовал эти акты ?

Вот сегодня собираюсь поговорить с ними пока не знаю

Сообщение от MarinaAnna

А декларацию по НДС, они сумму НДС к вычету поставили в 4 кв. 2011 ?

у них упрощенка

[MarinaAnna]

SSSV, Тогда на них наехать надо и сказать, что ты этими датами не можешь их у себя сделать, так как у тебя уже декларация сдана, если бы ты эти доки делала, то ты сделала бы их тогда когда надо, а то у них условия, что только по их форме, так хотя бы вовремя сообщали бы, что будут такого-то числа, теперь тебе бухгалтерию из за них ломать надо, кричи, у тебя уже месяц закрыт, декларация сдана.... и т.д., они упрощенку еще не сдали, поэтому им проще у себя ликвидировать, чем тебе корректировку делать.....

[SSSV]

да поговорила покричала вроде как бы соглашаются но еще просят посмотреть на бумаге как это все будет выглядеть. Сейчас все переделаю как мне надо и отправлю им на рассмотрение.Я тоже считаю что для них это не так проблематично будет как для меня пересдавать декларацию