Декларация по УСНО

[Валерикс]

Здравствуйте!!За год все забыл,решите пожалуйстааааа!!!ООО УСНО на доходах 6%.Доход за год 2011 составил 809050,00 ,авансовый платеж 1 кв=3000,3 кв=8000,за год олачено: за работников=16104 (пенс.фонд,тфомс,ффомс,с/страх 2,9%,соц/страх травматизм ).
распишите арифметику.Огромное спасибо!!!!!

[Tanika]

Валерикс, а распишите подробнее в каком квартале сколько получили дохода.
во втором квартале не платили ничего?

[Валерикс]

оплатили ав.платежи 1 кв-3000,3 кв-8000.Доход 1 кв-50000,2кв-34050,3 кв-705000,4 кв-20000.и за год оплатили все фонды-16104.Спасибо

[Tanika]

Сообщение от Валерикс

оплатили ав.платежи 1 кв-3000,3 кв-8000.Доход 1 кв-50000,2кв-34050,3 кв-705000,4 кв-20000.и за год оплатили все фонды-16104.Спасибо

в декларации это будет выглядеть так:
-авансовые платежи за:
1 квартал 3000 (при доходе 50000)
2 квартал 5043 (при доходе 84050) - считается нарастающим итогом 1 кв.+2кв.
3 квартал 47343 (при доходе 789050) - 2 кв.+3кв.

т.к. за год доход составил 809050, то за 4 кв. вам необходимо было оплатить 1200. Итого оплатить за год: 1200+47343=48543
уменьшаем эту сумму на сумму платежей: 48543-16104=32439- сумма к уплате.
Вы оплатили 3000+8000=11000. Вам необходимо заплатить еще 21439.

Если где то ошиблась, надеюсь, поправят меня.

[ГЛБ]

Валерикс, вам Tanika, сумму к доплате расситала верно, НО за 2 и 3 кварталы вам придется уплатить пени, т.к. получается начислено больше, чем было вами уплачено авансовых платежей.

[Валерикс]

Понятно теперь ,что ставим ав.платеж с нар. итогом 1 кв-3000,а 3 кв-11000 т.к олачено 8000 в 3 кв..Далее вы пишите по моим данным год.дох.809050х6%=48543-16104(фонды что берем все?)это если не превышает 50% суммы налога?,вот я так думаю сумма налога 48543(50% 24271)сумма 16104 не превышает 24271,тогда что ли отнимаем 16104?А почему не отняли ав.плат.11000. 48543-16104-ав.плат.11000=21439 может я что то не пойму.Спасибо

[Валерикс]

а почему не отняли ав.платеж,ведь тогда сумма к уплате будет 21439.Я не заметил,все понятно 21439,это за -ав.плат.Пени конечно предется платить.

[Tanika]

Сообщение от Валерикс

ставим ав.платеж с нар. итогом 1 кв-3000,а 3 кв-11000 т.к олачено 8000 в 3 кв.

ставите так, как я вам написала! не важно, что вы заплатили, важно сколько насчитано! то, что вы не заплатили во 2 квартале, не значит, что налог не был начислен! а ставятся именно начисления, а не уплата в декларации.

Сообщение от Валерикс

А почему не отняли ав.плат.11000. 48543-16104-ав.плат.11000=21439

я вам так и написала

Сообщение от Tanika

уменьшаем эту сумму на сумму платежей: 48543-16104=32439- сумма к уплате.
Вы оплатили 3000+8000=11000. Вам необходимо заплатить еще 21439.

[Валерикс]

А почему мы ставим в декларации ,не факт сумму ав.платежа=11000,а разбиваем на 3 квартала-вы пишите 1 кв-3000,2 кв.-5043,3 кв-47343,или это для меня пояснение.

[Tanika]

Сообщение от Валерикс

А почему мы ставим в декларации ,не факт сумму ав.платежа=11000,а разбиваем на 3 квартала-вы пишите 1 кв-3000,2 кв.-5043,3 кв-47343,или это для меня пояснение.

поверьте, это и для меня загадка. Первую свою декларацию я сделала так же, как и вы думали-поставила платежи, а не начисления. Но вот здесь уже узнала, что надо ставить сколько начислено.

[ГЛБ]

Сообщение от Tanika

Первую свою декларацию я сделала так же, как и вы думали-поставила платежи, а не начисления. Но вот здесь уже узнала, что надо ставить сколько начислено.

дык там же написано "Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за:"

[Tanika]

Сообщение от ГЛБ

дык там же написано "Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за:"

дык глаза, наверное, не протерла тогда первый раз очень путалась по незнанию

[Вес`на]

Сообщение от Tanika

поверьте, это и для меня загадка.

чтобы не было загадок нужно читать порядок заполнения декларации и НК

[Tanika]

ой, да я вообще куриная слепота, порою не вижу самого элементарного, в этом моя беда

[@nn@]

Извините, что вмешиваюсь, мы в декларации пишем суммы которые начислены, но не уплачены, а если мы уплатили в 3-м квартале больше чем было нужно и что теперь делать? В декларации при расчете указываются суммы начисленного платежа, т.е в итоге получиться что мы переплатим в этом году налог?

[Tanika]

Заплатите меньше за 4 квартал.

[lisoumka]

Здравствуйте!я впервые сдаю отчет по усн 15%, открыла в 1с декларацию и не могу понять что там заполнять,там всего 2 листа, может быть я не ту форму открыла, у меня форма 1151085

[Tina25]

lisoumka, в декларации три листа (титульный лист и два раздела). Форма должна быть от 20.04.2011 N 48н.

[OksyOksy]

Скажите, такой вопрос:
прибыль за I квартал составила 377589,5
Уплачено 11328
377589.5/100*6=22655,37
11328 - половина от 22655,37
А почему уплачена половина?

[ГЛБ]

Сообщение от OksyOksy

А почему уплачена половина?

OksyOksy, это вы у нас спрашивате, почему у вас половина оплачена? может у вас денег на тот момент не хватило?