Заполнение справки 2-НДФЛ

[kukosyn]

Подскажите, пожалуйста. Заполняю справку 2-НДФЛ. Зарплата сотруднику выплачивалась регулярно, кроме трех месяцев. Задолженность по зарплате июнь, июль, август, выплатили в сентябре. Мне в справке в сентябрь всю полученную сумму и ставить? А в темесяцы 0 ? Или помесячно вбить, как начислялось? Просто смущает то, что вычетов сумма в сентябре будет за все 3 зарплаты стоять... это ничего?

[Мосик]

По-моему зарплата ставиться в том месяце в каком начислена, и та сумма, которая начислена, а не то, что на руки получил. И вычеты ставяться в таблице 4.1. общей суммой.

[buh73]

Совершенно верно в справке отражается сумма начисленной заработной платы, не зависимо в каком месяце она была выдана, вычеты предоставляются так же в момент начисления. А вот если по итогам 2011 года образовалась задолженность по перечислению в бюджет НДФЛ, и она не была перечислена в январе 2012, то в строке перечислено в бюджет надо ставить сумму с учетом такой задолженности.

[kukosyn]

НДФЛ заплатили в момент выдачи з.п, то есть в сентябре (за все три предыдущих месяца), по идее нет задолженности по НДФЛ.
спасибо за ответы!

[Tina25]

kukosyn,

Хотелось бы добавить, что налог, удержанный в январе с декабрьской зарплаты, нужно включить в справку 2-НДФЛ за 2011 год. Это означает, что в разделе 3 и 5.5 отчета надо полностью отразить декабрьский доход. Даже если сам налог был отправлен в бюджет в январе.

[kukosyn]

поняла, спасибо!!!!!!!

[MaxFilin]

Здравствуйте Уважаемые эксперты.
Подскажите в таком вопросе, в январе пытался сдать в налоговую справку 2-НДФЛ (всего один работник), не приняли сославшись что программа не установлена и тд. Решил теперь позвонить узнать, примут ли сейчас, сказали да, но нужна какая-то сопроводительная бумажка. Какая? - толком не могут объяснить , что-то вроде краткого описания что сдаю, я думаю может реестр, но он же прилагается к электронной отчетности? Скажите может кто-то сдавал такое, что же все-таки напечатать?

[Tanika]

MaxFilin, сейчас многие делают отчет 2-НДФЛ программе Налогоплательщик ЮЛ, там все прекрасно получается, и реестр распечатывается.

[MaxFilin]

Сообщение от Tanika

сейчас многие делают отчет 2-НДФЛ программе Налогоплательщик ЮЛ, там все прекрасно получается, и реестр распечатывается.

да, спасибо. Именно в этой программе делаю, и реестр тоже напечатал, но по сути он идет к электронной отчетности, в нем даже указана ссылка на электронный файл. Сдавать буду на бумаге, реестр сделаю, но уточняю, вдруг что-то еще надо.

[Tanika]

Сообщение от MaxFilin

но по сути он идет к электронной отчетности, в нем даже указана ссылка на электронный файл

ну правильно, налоговая так и принимает - вы скидываете электронный файл на флэшку, к ней прилагаете распечатанный реестр и вперед в налоговую

[MaxFilin]

Tanika, Спасибо за помощь, я так и сделаю!

[Innga]

Подскажите пожалуйста нашла ошибку неправильно сдала 2НДФЛ везде где перечислено стоит 0, как так сделала балда не представляю, что теперь делать?

[Татьяна 63]

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, файл идет из этой программы только со справками, а реестр сдаем только на бум. носителе? Т.е реестр на флешке будет отсутствовать?

[Tanika]

Сообщение от Татьяна 63

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, файл идет из этой программы только со справками, а реестр сдаем только на бум. носителе? Т.е реестр на флешке будет отсутствовать?

в файле находится и реестр и справки.

Сообщение от Innga

Подскажите пожалуйста нашла ошибку неправильно сдала 2НДФЛ везде где перечислено стоит 0, как так сделала балда не представляю, что теперь делать?

если вы делаете отчет в НП ЮЛ то эту сумму надо проставлять самостоятельно.

[Юля Кон]

А еще подскажите, мне вот кто-то сказал , что надо вроде какие -то регистры еще сдавать к 2 -НДФЛ, где их взять, если действительно это нужно в этом году. И еще сами справки в этом году тоже не сдаются как и в том, только реестр и ХML - файл?

[Аланда]

Сообщение от Юля Кон

надо вроде какие -то регистры еще сдавать к 2 -НДФЛ

Не надо,их нужно у себя вести,но сдаются в налоговую файл и реестр новый,с датами рождения,а не с начисленными суммами,как раньше.
А сами справки у нас и раньше не брали