Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Существует схема движения товара со склада в магазин.
Пример: 1. ООО "Бытовая техника" (подразделение СКЛАД) купила у ООО "Стинол" по счет-фактуре (номер, дата) товар Холодильник в кол-ве 100 штук по цене 10 000 руб. 2. со склада товар переместили в магазин (адреса склада и магазина разные... разные города): ООО "Бытовая техника" (СКЛАД) по накладной (номер, дата) переместило в ООО "Бытовая техника" (МАГАЗИН) товар Холодильник в кол-ве 20 штук по цене 10 000 руб. 3. ООО "Бытовая техника" (МАГАЗИН) продало клиенту товар Холодильник в кол-ве 7 штук. Бухгалтер утверждает, что в МАГАЗИНЕ необходимо знать, что проданный товар Холодильник поступил по счет-фактуре (номер и дата) от ООО "Стинол". Я же думаю, что достаточно знать накладную (номер и дата) на перемещение со СКЛАДА в МАГАЗИН. Прав ли бухгалтер? PS Систему налогообложения ООО не знаю |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Это внутрений документ перемещение, при чем здесь фирма поставщик ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Мне со стороны говорят, что таким образом вопрос ставить нельзя. Потому уточнение...
ООО "Бытовая техника" на самом деле это "ИП Иванов" на ОСНО. Утверждают что именно в такой форме эти данные необходимы для заполнения ежегодной ДЕКЛАРАЦИИ. Так ли это? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |||
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Честно говоря меня несколько резануло Ваше "не верю бухгалтеру". Если не верите - к чему тогда может привести Ваше сотрудничество? Если же в чем то сомневаетесь - спросите почему бухгалтер думает так, а не иначе, чем он/она руководствуется в своём выборе.... а теперь, как честный человек - Вы как минимум должны выписать бухгалтеру премию....
Слишком мало информации для ответа на Ваш вопрос. Цитата:
Цитата:
Если же всё-таки у Вас "обособленное подразделение" и ИП совсем не ИП, а ООО, то это обособленное подразделение у Вас на отдельном балансе или же нет? Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс, обычно не имеют отдельного текущего банковского счета. Все потоки средств, как денежные, так и материальные, они получают из головной организации. Если рассматривать вопрос с позиции организации, имеющей обособленное подразделение - то доставка товара – это перемещение товара внутри организации, в результате которого не происходит его реализации. Возможные первичные документы - выбирается по желанию и прописывается в учетной политике: 1.товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т8. 2.накладная по форме № ТОРГ-13 3. М-15 накладная на отпуск материалов на сторону Цитата:
Вам всё ещё хочется досконально изучить этот вопрос? Или проще дать бухгалтеру те сведения, которые он просит. Или же Вы боитесь, что бухгалтер узнав поставщика будет самостоятельно вести бизнес, минуя Вашу, так сказать "головную организацию"? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Я привел гипотетический пример, думая, что форма собственности и система налогообложения не важны. Ошибался. В реальной схеме действует "ИП Иванов" на ОСНО.
ИП Иванов покупает у поставщиков товар и хранит на СКЛАДЕ. Часть товара отправляется в СВОЙ же магазин для реализации в розницу (в основном нал и есть безналичный расчет с учетом НДС). Часть продается оптом. Вопрос о продаже в розницу. Магазин - это арендуемая площадь. Есть магазин в том же населенном пункте где и СКЛАД. Есть и в близлежайшем городе. Магазины торгуют от лица "ИП Иванов". Бухгалтер утверждает, что при такой схема работы заполняется декларация, которая должна содержать сведения об ОРИГИНАЛЬНОМ поставщике товара (номер и дата счет-фактуры), сумме закупки и сумме реализации. Вопрос: нужно ли знать ОРИГИНАЛЬНОГО поставщика, номер и дату сч. фактуры? Или достаточно указывать номера внутренних накладных ТОРГ 12 на перемещение со СКЛАДА в МАГАЗИН? Спасибо ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Тогда у Вас вся основная отчетность по месту регистрации ИП, в точках розницы у Вас скорей всего ЕНВД, там никаких данных о поставщике не надо, ну если есть там оформленные люди, то по ним отчетность, но к обсуждаемому вопросу это совсем не относится.
Так что пока нет причин для данных о поставщике.... В этом случае вы обязаны выдать с/ф в которой есть графа "Страна происхождения и номер ТД" Возможно просьба Вашего бухгалтера связана именно с этим, т.к. она должна указать тут что-либо. Если страна "Россия", то в п.11 "Номер ТД" ставится прочерк, если Страна происхождения другая, то там будет стоять номер декларации по которой растаможили товар на границе. Эти данные есть только в с/ф Вашего поставщика. Цитата:
Для Ваших целей всё же больше подходит любая из 3-х форм 1.товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т8. 2.накладная по форме № ТОРГ-13 3. М-15 накладная на отпуск материалов на сторону Единственная декларация, которая может заполнятся в регионе - ЕНВД, там не нужны сведения. Но вполне возможно, что Вы что-нибудь не поняли, или не совсем поняли, попросите бухгалтера уточнить какую конкретно декларацию надо заполнить? Может всё же у Вас в другом городе открыто ещё одна, отдельная фирма? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Мне приходит на ум только 1 декларация - Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость..... но если как Вы говорите - это всё одно ИП, то она подается по ТОЛЬКО месту Вашей прописки.... Уточните всё же что и куда собирается подавать бухгалтер...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
ИП закупил товар у ООО и поставил на склад, в этом случае в обязательном порядке необходимо знать номер и дату с/ф от поставщика, так как у вас не только розница, но и деятельностью которая облагается НДС, если вы отгрузили товар в свой же магазин, то существует документ перемещение с оптового склада на склад розничный и в этом случае ни с/фактура вами самому себе не выписывается, но если вы в магазине выписали товар оптовому покупателю, то документы на безнал должен выписывать не розничный магазин, а оптовый склад, на продажу оптом выписывается накладная и с/ф, такие документы составляет основной бухгалтер, если декларации составляет она, то для нее все эти документы важны, иначе декларация будет сделана неправильно.
Я бы на вашем месте сделала такую схему: основной склад получил 100 холодильников, далее переместил в один магазин 10 холодильников и переместил в другой магазин в другом городе тоже 10 холодильников, магазин он на то и розничный магазин для того, чтобы продавать товар в розницу, но бывают ситуации когда приходит покупатель оптовый и если магазин находится в другом городе, и ехать покупателю на основной склад за товаром неудобно, то документы на отгрузку выставляются основным складом этому покупателю с выписыванием накладной и с/ф, эти документы отправить в магазин другого города можно по электронке, покупатель товар отдается из магазина, там же ему отдаются документы полученные по электронке, но списывается товар их основного склада, но так как в магазине получится недостача товара, поэтому ему просто этот холодильник досылается и все, тогда и в магазине кол-во то, которое должно быть и на основном складе тоже то, которое должно быть, ну а уж если в одном городе, то пришел в магазин сделал оптовый заказ, бух выписал документы на основном складе, ничего покупателю не мешает получить товар не в магазине, а на складе если это самовывоз, или ничего не мешает отгрузить покупателю оптовому товар со склада, а не из магазина. Тогда и бухгалтера будет все правильно и документы в порядке и декларация по НДС будет правильно составлена, и в магазине будет порядок по кол-ву товара будет столько, сколько предназначено для торговли в розницу. В общем в магазин - перемещение товара Для продажи оптом или для продажи по безналу юр лицу, накладная + с/ф с наименованием реквизитов ИП. Приобрели товар оптом - накладная + с/ф от поставщика с наименованием поставщика.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Перемещение товара со СКЛАДА на МАГАЗИН оформляется накладной ТОРГ-13 (ТОРГ-12 написал ошибочно).
Под декларацией подразумевается 3-НДФЛ. Магазин не на ЕНВД. Не попадает под параметры. К примеру площадь 800 кв. м. Магазин торгует как физ. лицам так и юр. лицам с НДС. В общем.. для составления 3-НДФЛ необходимо знать оригинального поставщика и оригинальные номер сч. фактур. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну это то понятно, 3-НДФЛ один раз сдается.
А что декларации по НДС не подаете ежеквартально ? Цитата:
Совсем не понятно о чем вы нам голову морочите ? у вас выдуманные что-ли, липовые или копии этих документов и с/ф тоже ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Всё же мне не совсем понятно - при чём тут удаленный магазин? НДФЛ-3 сдается по месту Вашей регистрации, а там в головном офисе есть все эти документы - об этом Вы сами сказали изначально. Вы сдаете 3-НДФЛ в каждом городе, где у Вас точки что ли???? Я соглашусь, что для составления этой декларации ИПшнику необходимо иметь оригиналы, но ведь они у вас вроде как есть.... или MarinaAnna, права или Вы пытаетесь разработать схему своей будущей работы в регионах используя нас....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
да... возможно я неправильно спрашиваю, поэтому у вас такие выводы...
вам спасибо за участие... мне по существу ответили здесь ps не розжиг |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
1. Декларация по НДС раз в квартал. 2. 3-НДФЛ раз в году, налог в ней расчитывается исходя из выручки за минусом НДСа и составляется на основании книги доходов и расходов. 3. Отчеты в фонды (если есть работники) 4. Декларация по ЕНВД, если есть ЕНВД. Но вы спрашивали совершенно не об этом Когда задается вопрос конкретный и правильно заданный, то на него и дается ответ конкретный, а у вас кабы, если бы, вот и получается, что создается впечатление , что
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Вам, в общем-то, надо уволить бухгалтера и заняться учетом самому, сделать отчетность, сдать ее в налоговую. А потом когда пойдут письма, проверки и штрафы - тогда может быть вы оцените труд бухгалтера и не будете морочить ему из-за ерунды голову. А пока у вас есть нормальный бухгалтер - вы всего этого не осознаете никогда.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | ||
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
У нас:
Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
движение товара, оригинальный поставщик, склад |
|
|