Форум: Работа с Казахстаном, Возврат НДС! Помогит разобраться Форум Главбух

Владимир 88 · 12.03.2012, 06:26

Добрый день, есть вопросы по возврату ндс. Помогите на них ответить! Есть организация ООО1 я закупаю у нее продукцию на 1000000р с ндс, продаю эту продукцию на казахстан какой нибудь ТОО за 1000100р б/ндс, получается прибыли 100р, но если вернуть ндс то прибыль получается 122113,8(с учетом вычета налога на прибыль). У меня организация называется ООО2 она обычно закупается через специальную контору(ООО3), которая помогает уменьшить налог на прибыль.
Вопросы:
1. При закупке ООО2 напрямую у ООО1, как нибудь может всплыть контора ООО3( если по данной сделки закуп через нее не шел)
2. При возврате НДС проверяются все конторы с которыми работал в данном квартале? или только по конкретной сделки.
3. Какие еще проблемы могут возникнуть?

Б_С_К · 12.03.2012, 09:17

Цитата:

Сообщение от Владимир 88

При возврате НДС проверяются все конторы с которыми работал в данном квартале?

Да если Вы подаете на возмещение, то встречки отправят скорее всего - всем

Цитата:

Сообщение от Владимир 88

3. Какие еще проблемы могут возникнуть?

Ну это зависит результатов встречки

Владимир 88 · 12.03.2012, 09:39

Какие могут быть результаты? Можно подробнее

Б_С_К · 12.03.2012, 11:15

Цитата:

Сообщение от Владимир 88

Какие могут быть результаты? Можно подробнее

Ну если Ваши Поставщики которые

Цитата:

Сообщение от Владимир 88

которая помогает уменьшить налог на прибыль

успешно подтвердят все документы которые у Вас в книге покупок, а так же у них нет проблем с уплатой налогов, то тогда можете не переживать

nastena-1st · 26.03.2012, 12:46

Подскажите пожалуйста, коллеги! Перешла работать в новую организацию, там экспортно-импортные операции. С ними нигде не сталкивалась. Приходится разбираться с нуля. Мало того у них висит остаток по НДС (с давних лет) по экспортным операциям. Объясните как вообще поступать с НДС по экспорту и импорту. Ситуации 3 разных.
1) Мы закупаем товар в Китае - продаем в Казахстан при этом товар не приходит к нам на границу, а идет транзитом к покупателю. Соответственно никаких таможенных документов нам не дают.
2) закупаем в Италии - приходят в Россию и потом продаем в Казахстан. Получается ставка 0% которую если не подтвердим должны уплатить НДС 18%?
3) закупаем в России(с НДС) - продаем в Казахстан. НДС входящий не попадает в книгу покупок пока не подтвердим ставку 0%?. На 19 счете соответственно повисает НДС (там итак висит остаток с прошлого года как с ним быть не знаю)
И ещё вопрос: В книгу продаж экспортные суммы не попадают пока не подтвердим ставку 0%?
Может кто-то сможет объяснить по-русски как вообще с экспортом работать. Заранее спасибо!

Б_С_К · 27.03.2012, 09:01

Цитата:

Сообщение от nastena-1st

2) закупаем в Италии - приходят в Россию и потом продаем в Казахстан. Получается ставка 0% которую если не подтвердим должны уплатить НДС 18%?

да

Цитата:

Сообщение от nastena-1st

3) закупаем в России(с НДС) - продаем в Казахстан. НДС входящий не попадает в книгу покупок пока не подтвердим ставку 0%?.

Да

Цитата:

Сообщение от nastena-1st

(там итак висит остаток с прошлого года как с ним быть не знаю)

Прежде всего разобраться почему он там висит а уже исходя из этого решать что с ним делать

Цитата:

Сообщение от nastena-1st

В книгу продаж экспортные суммы не попадают пока не подтвердим ставку 0%?

тоже - да

Цитата:

Сообщение от nastena-1st

Может кто-то сможет объяснить по-русски как вообще с экспортом работать. Заранее спасибо!

Вот эту тему почитайте http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=43822 а прежде всего 165 ст.НК РФ

12.03.2012, 06:26	#1
Владимир 88 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 12.03.2012 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Работа с Казахстаном, Возврат НДС! Помогит разобраться Добрый день, есть вопросы по возврату ндс. Помогите на них ответить! Есть организация ООО1 я закупаю у нее продукцию на 1000000р с ндс, продаю эту продукцию на казахстан какой нибудь ТОО за 1000100р б/ндс, получается прибыли 100р, но если вернуть ндс то прибыль получается 122113,8(с учетом вычета налога на прибыль). У меня организация называется ООО2 она обычно закупается через специальную контору(ООО3), которая помогает уменьшить налог на прибыль. Вопросы: 1. При закупке ООО2 напрямую у ООО1, как нибудь может всплыть контора ООО3( если по данной сделки закуп через нее не шел) 2. При возврате НДС проверяются все конторы с которыми работал в данном квартале? или только по конкретной сделки. 3. Какие еще проблемы могут возникнуть?

12.03.2012, 09:39	#3
Владимир 88 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 12.03.2012 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Работа с Казахстаном, Возврат НДС! Помогит разобраться Какие могут быть результаты? Можно подробнее

26.03.2012, 12:46	#5
nastena-1st статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.03.2012 Сообщений: 4 Спасибо: 0	Re: Работа с Казахстаном, Возврат НДС! Помогит разобраться Подскажите пожалуйста, коллеги! Перешла работать в новую организацию, там экспортно-импортные операции. С ними нигде не сталкивалась. Приходится разбираться с нуля. Мало того у них висит остаток по НДС (с давних лет) по экспортным операциям. Объясните как вообще поступать с НДС по экспорту и импорту. Ситуации 3 разных. 1) Мы закупаем товар в Китае - продаем в Казахстан при этом товар не приходит к нам на границу, а идет транзитом к покупателю. Соответственно никаких таможенных документов нам не дают. 2) закупаем в Италии - приходят в Россию и потом продаем в Казахстан. Получается ставка 0% которую если не подтвердим должны уплатить НДС 18%? 3) закупаем в России(с НДС) - продаем в Казахстан. НДС входящий не попадает в книгу покупок пока не подтвердим ставку 0%?. На 19 счете соответственно повисает НДС (там итак висит остаток с прошлого года как с ним быть не знаю) И ещё вопрос: В книгу продаж экспортные суммы не попадают пока не подтвердим ставку 0%? Может кто-то сможет объяснить по-русски как вообще с экспортом работать. Заранее спасибо!