Касса, авансовые отчеты

[OksyOksy]

Подскажите, в программе 1С 8.2 пытаюсь делать авансовые отчеты.
Не пойму как делать. В какую вкладку какие расходы вносить?
Есть чеки по бензину, есть чеки по оплате сотовой связи, есть чеки по приобретению материалов за наличку.
Последнее понятно, вношу во вкладку товар. А остальное?
Может кто то поконсультирует, кто делает тоже авансовые в 8.2?

Очень надо.

[OksyOksy]

Я уточню, практически среди чеков по затратам которые скопились НЕТ счетов фактур и товарных накладных.
Понимаю, что оформлять лучше вовремя, но вот только руки дошли.
Может поможет кто?

[OksyOksy]

Читаю:


1. В целях настоящей главы налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.




и выходит так, что нужно чтобы в чеках указывалось название организации, на которую выписаны чеки.
А как это осуществимо, при условии что обычные чеки - туда не в пишешь ООО "ромашка". Они выдаются, скажем на заправке и все.

[НатальяКошечка]

Добрый день форумчане! Не могу разобраться в программе 1С 7.7. УСНО как правильно выдавать деньги в подотчет. Там счет 71.1 и 71.2. Получается что если я выдаю на 71.2, то у меня она сразу отражается в КУДиР, а к учету должна пройти не вся сумма, а только часть, остальное возврат подотчета, а если ставлю на 71.1, то вообще ничего к учету не принимает. Помогите разобраться. Где и что я неправильно понимаю.

[Аланда]

НатальяКошечка, насколько я понимаю,выдача под отчет ни на счет 71.1,ни на 71,2 сразу не может попадать в расходы,учитывемые при налогообложении и попадать в соответствующую графу книги расходов и доходов.Нужно еще провести авансовый отчет от подотчетника.В авансовом отчете можно выбрать либо счет 60,2т.е.конкретного поставщика и потом провести документ Поступления конкретного материала или услуги (покупки),только тогда раход будет учтен при расчете налога.Можно сразу в авансовом отчете списать расход на нужный счет затрат (20,26,44) или на счета учета материалов,товаров (10,41),но тогда нужно будет вводить каждую позицию отдельно.Затраты на материалы спишутся сразу,а на товары только после реализации покупателю.

[НатальяКошечка]

Огромное спасибо за разъяснения.