НДС объяснение

[Innga]

Добрый день!
Помогите грамотно разъяснить налоговой про декларацию НДС.
У них вопрос почему строка 070 больше строки 200 в декларации а точнее пишут...
В связи, с чем сумма налога, исчесленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки указанная по строке 200 превышает сумму налога исчесленной с суммы полученной оплаты, частичной оплаты в с чет предстоящих поставок товаров в налоговой декларации по НДС по строке 70.

суммы в декларации
строка 70 - 122564
строка 200 - 36754

ПОМОГИТЕ!!!!

[Аланда]

Сообщение от Innga

строка 70 - 122564
строка 200 - 36754

и

Сообщение от Innga

сумма налога, исчесленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки указанная по строке 200 превышает сумму налога исчесленной с суммы полученной оплаты, частичной оплаты в с чет предстоящих поставок товаров в налоговой декларации по НДС по строке 70.

никак не стыкуются ,то,что написано в письме ,не соответствует вашим цифрам.
Сумма 122564 это сумма поступивших авансов,или уже рассчитанный НДС с поступивших авансов?

[Innga]

ой как хорошо что Вы тут не уходите

[Innga]

Сейчас еще раз прочитала письмо и там написано что в декларациях за 2011 год, а за 9 мес у меня было по строке 200 больше чем по строке 70

[Innga]

но я не пойму почему строка 200 не может превышать строку 70

[Павел Владимирович]

Сообщение от Innga

Сейчас еще раз прочитала письмо и там написано что в декларациях за 2011 год, а за 9 мес у меня было по строке 200 больше чем по строке 70

У вас были авансы, исчисленные в налоговых декларациях 2010г. по строке 070, но принятые к вычету по строке 200 в 2011?

[Innga]

Веть 70строка это когда я делаю реализацию, а у меня была предоплата.
я правильно говорю или что то не так

[Innga]

ну у меня почти всегда есть предоплата от покупателей, в одном квартале, а в следующем я делаю реализацию

[Innga]

Сообщение от Павел Владимирович

У вас были авансы, исчисленные в налоговых декларациях 2010г. по строке 070, но принятые к вычету по строке 200 в 2011?

Да за 4 кв 2010 г в 70 строке есть конечно предоплата и в 2011 году везде есть.

[Павел Владимирович]

Сообщение от Innga

ну у меня почти всегда есть предоплата от покупателей, в одном квартале, а в следующем я делаю реализацию

Вот так и напишите, если спрашивают только про 2011г.
А по строке 200 деклараций у вас всегда меньше, чем по строкам 010-040?

[Аланда]

Сообщение от Innga

Веть 70строка это когда я делаю реализацию, а у меня была предоплата

строка 070 ,как раз ,для полученных авансов/предоплат в счет предстоящих поставок.Графа 3-суммы предоплат,гр.4-сумма НДС с предоплат. НДС с реализации это строка 010

[Аланда]

По строке 200 сумма НДС с реализованных авансов может быть больше ,чем по строке 070,если реализовывались ,кроме текущих авансов,авансы,перешедшие с предыдущего квартала.

[Innga]

Сообщение от Павел Владимирович

Вот так и напишите, если спрашивают только про 2011г.
А по строке 200 деклараций у вас всегда меньше, чем по строкам 010-040?

а строка 010 это же реализация, строка
вобщем строка 200 меньше

[Innga]

Сообщение от Аланда

строка 070 ,как раз ,для полученных авансов/предоплат в счет предстоящих поставок.Графа 3-суммы предоплат,гр.4-сумма НДС с предоплат. НДС с реализации это строка 010

Ой обшиблась это я про 200 строку

[Innga]

а как мне коротко и грамотно написать почему в декларациях строка 200 больше 70?

[Аланда]

Innga, я запуталась
Если вы уверены,что сумма в строке 200 ,гр.4, стоит правильная,даже несмотря на то,что она больше,чем по строке 070,гр.4,так и напишите,что реализовывались авансы с предыдущего квартала.

[Innga]

Сообщение от Аланда

По строке 200 сумма НДС с реализованных авансов может быть больше ,чем по строке 070,если реализовывались ,кроме текущих авансов,авансы,перешедшие с предыдущего квартала.

Да и такое было что 200строка больше 70.
Как мне им написать....
Спасибо что отвечаете, а то у менячто то паника.

[Innga]

Извиняюсь за путаницу.
Тоесть мне им написать что реализация была с аванса предыдущего квартала.
зачем они вообще это спрашивают и сравнивают эти цифры

[Аланда]

Innga, я же написала,что сначала следовало бы проверить,точно ли это так,хотя бы для себя.Посмотрите,сколько авансовых платежей осталось нереализованными на конец предыдущего квартала,просуммируйте с авансами за отчетный квартал( по которому появились вопросы у налоговой),сколько осталось нереализованными на конец отчетного ,получите сумму всего реализованных авансов в отчетном квартале и сумму НДС с реализованных авансов,которую можно ставить к вычету.Есл она правильная,тогда так и пишите.

Сообщение от Innga

зачем они вообще это спрашивают и сравнивают эти цифры

Не знаю,может быть, они проверяют не только отчетный квартал,а суммируют все цифры,например,за год в целом..... и что-то у них не сошлось... а может быть,просто не в курсе,что сумма по строке 200 с реализованных авансов в принципе может превышать сумму с полученных авансов за этот период....

[Innga]

а не подскажете как мне проверить,
пожалуйста