Проблема с НДС в 1С

[Sophiushka]

В декабре 2011 года куплен ноутбук и программное обеспечение. Сделаны проводки Дт. 41.01 Кт 60.01 и НДС (Дт. 19.03 Кт60.01) Ноутбук не работал, о чем была написана претензия. Деньги за ноутбук вернули на счет и мы выдали возвратную товарную накладную Торг12 (проводки Дт. 76.02 Кт. 41.01 и Дт. 76.02 Кт. 19.03). Однако, по незнанию не выставили обратно Счет-фактуру.
В феврале, по той же самой неопытности, в налоговой декларации по НДС отразили НДС к возмещению. После чего, последовала камеральная проверка налоговой службы, по итогам которой, была подана уточненная декларация НДС и оплачен НДС в бюджет. По договоренности с налоговой, представили, что счет-фактуру от продавца получили в 1 квартале 2012 года, а бракованный ноутбук, который мы вернули продавцу, посчитали как реализацию.
В Журнале операций (в программе 1С) по итогам года идет восстановление НДС (как и подавалась первая декларация), хотя в уточненной декларации стоит НДС к уплате.
Как правильно закрыть год в этом случае? Какие проводки можно сделать? Возможно ли вернуть потом уплаченный НДС, если счет-фактура за возвращенный товар не выставлялась?

PS - фирма на ОСН

[sous]

Сообщение от Sophiushka

Возможно ли вернуть потом уплаченный НДС, если счет-фактура за возвращенный товар не выставлялась?

Сообщение от Sophiushka

бракованный ноутбук, который мы вернули продавцу, посчитали как реализацию.

независимо от того, оформили вы сч/ф или нет, ндс с реализации у вас уже попал в начисление

и не совсем понятно, какой ндс вы хотите вернуть

[Sophiushka]

Сообщение от sous

независимо от того, оформили вы сч/ф или нет, ндс с реализации у вас уже попал в начисление

и не совсем понятно, какой ндс вы хотите вернуть

НДС я уплатила за ноутбук, который я вернула продавцу. Звучит, как маразм. Купила ноутбук, оказавшийся бракованным, вернула его продавцу, и еще и налоги с него заплатила (НДС).

[Б_С_К]

Сообщение от Sophiushka

вернула его продавцу, и еще и налоги с него заплатила (НДС).

Так Вы Поступивший НДС по Сч.ф-ре ранее возместили...

[sous]

Сообщение от Sophiushka

еще и налоги с него заплатила (НДС).

и как вы это сделали

[supragen]

Помогите, пожалуйста, разобраться. У нас очень маленький НДС с реализации, поэтому мы, дабы не дразнить ГНИ, пытаемся уменьшить "входной" НДС с помощью документа "Списание НДС". Я приходую мат.ценность (услугу), регистрирую сч.фактуру полученную, потом провожу "Списание НДС", потом провожу "Распределение НДС косв.расходов" (у нас была выручка. не облагаемая НДС), формирую записи Книги продаж и при анализе сч.19, некоторые суммы закрываются правильно, а некоторые вылезают "красным", т.е. получается так, например: Поступление - Дт10.06Кр60, Д19.03Кр60;
ТребНакладная - Дт26Кр10.06
Списание НДС- Д91.02Кр19.03. После этого все красиво и НДС закрылся, но по док. "Распределение НДС кос.расх." формируются опять проводки Дт26Кр19.03 (пропорционально выручке сумма вкл.в стоимость) и при формировании Книги покупок - Дт68.02Кр.19.03 на сумму , приходящуюся на деятельность с НДС. В итоге: краснота в оборотке по сч.19. Не пойму, откуда берется опять сумму по Дт19.03 при Распределении НДС? Я, наверное, что-то не так делаю. Правда такая ситуация не по всем Поступлениям, некоторые суммы НДС списываются красиво и в Книгу покупок не попадают.

[sous]

Сообщение от supragen

откуда берется опять сумму по Дт19.03

не проводите сч/ф, тогда ндс спишется и дальше уже не будет участвовать в распределении

[supragen]

А что значит "не проводить сч.ф?" Сама по себе сч.ф ни каких проводок не формирует. Сумма на сч.19 попадает при вводе Накладной по закладке "Цены и валюта". Там может быть три варианта:1 - галочек ни где нет, тогда на 19 счет не попадает сумма НДС, но у меня есть сч.ф. от продавца, 2 - галочка "Учет НДС" - тогда НДС выделяется; 3 - галочка "НДС вкл. в стоимость" - тогда сумма НДС отдельной проводкой списывается на счет учета материала. В Дт.68 сумма НДС попадает при формировании Книги покупок. Я вот думаю, может быть мне сначала нужно делать "Распределение НДС косв. расходов", а потом уже лишний НДС списывать на 91.2?

[sous]

Сообщение от supragen

Сама по себе сч.ф ни каких проводок не формирует

если вы ее зарегистрировали, то ндс предъявляется

не знаю что у вас за программа, уберите какую-нибудь галочку