Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошлый бухгалтер фирмы "с потолка" написал в балансе 900000 руб. краткосрочной дебиторской задолженности. Аналогично появилась кредиторская на эту же сумму. Неизвестно, зачем он это сделал, сейчас связи с ним нет. Я "тянула" эти цифры до конца года, т.к. не знала, что с ними делать, но в этом хотелось бы писать только реальные данные. Как мне быть? Как исправить этот бардак? Не могу же просто не писать их и всё? Нет никаких документов, подтверждающих, что нам кто-то должен, и что мы кому-то должны. Или перевести эту сумму в долгосрочную дебиторку (кредиторку)?
__________________
Я новичок. И мне пока трудно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
ГЛБ, я не уверена, т.к. имею на руках только часть отчетности за 2010 год, и там цифры уже были. Т.е. сейчас пошёл 3-й год - как минимум.
__________________
Я новичок. И мне пока трудно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Slavyanka, ну значит надо дождаться 3 года и тогда списать, а лучше постаратся достать за 2009 год отчетность, чтоб быть уверенней. Тем более не дай бог проверка, а у вас 2009 года нет, который может попасть в период проверки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
ГЛБ, спасибо за совет.
Готовлю отчетность в программе Баланс 2W, в списке документов к сдаче за 1-й квартал есть "справка о дебиторской задолженности" (и кредиторской), срок сдачи был 20 апреля. Как сдавать этот документ в моей ситуации?
__________________
Я новичок. И мне пока трудно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
У меня тянется дебиторская задолженность с волосатого 2007(а может и раньше) года(сделали работы, их не оплатили), никаких подтверждающих документов нет, списывать на прибыль или пусть болтается, ведь к инвентаризации нужно прикладывать договор, акт....
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|