Не совпадают данные бух. и нал.учета на сумму списанных в закрываемом месяце РБП??!!

[Валерия О.]

Помогите, пожалуйста, разобраться. Делаю документ "Анализ состояния налогового учета" за апрель. Выдает несовпадение сумм в бухгалтерском и налоговом учете на 70,83 рубля. Эта сумма РБП, которая списывается за апрель на сч.44.1.1 за лицензию на программный продукт. (850 руб/12 месяцев, начало пользования 1 апреля). В чем может быть ошибка?

[AllaMih]

Сообщение от Валерия О.

та сумма РБП, которая списывается за апрель на сч.44.1.1 за лицензию на программный продукт.

Вы в какой проге работаете, если в 1С7.7, то посмотрите в справочниках в номенклатуре в карточке на програмный продукт заполнен ли "Вид", "Тип"

[Валерия О.]

Сообщение от AllaMih

Вы в какой проге работаете, если в 1С7.7, то посмотрите в справочниках в номенклатуре в карточке на програмный продукт заполнен ли "Вид", "Тип"

Да, в 7.7. В карточке все в порядке, заполнена. У меня по этой лицензии были вот такие проводки:
Д97К76,5 Оприходовала документом "Услуги сторонних организаций" 850 рублей НУ Н04,09
Д44,1,1К97 Списана за апрель 70,83 рубля документом "Закрытие месяца"
Но проводки по налоговому учету не сформировалось.
Как-то ее можно вручную ввести, может быть еще один Док-т "Услуги сторонних организаций" сделать на сумму апрельского списания, т.е 70.83 рубля?

[AllaMih]

Валерия О.,
А регламентные операции по налоговому учету у вас этот документ проведен? При проведении его должна сформироваться проводка Д-т Н07.04 КТ Н04.09-70,83, и так каждый месяц долен закрываться Н04.09

[Валерия О.]

Сообщение от AllaMih

Валерия О.,
А регламентные операции по налоговому учету у вас этот документ проведен? При проведении его должна сформироваться проводка Д-т Н07.04 КТ Н04.09-70,83, и так каждый месяц долен закрываться Н04.09

СПАСИБО! Все получилось! Я просто забыла этот документ провести!
Тему можно считать закрытой!