Корректировка деклараций

[Юлианка]

Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, мне раньше не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, где уточнять нужно ни несколько отчетов выборочно (если ошибки или еще что-то), а фактически весь 2006 год. НДС в любом случае понятно, что каждый отчет, т.к. налоговый период соответствующий. Меня интересует прибыль и бух. формы 1, 2. Можно их уточнять только за год, или квартальные нужно тоже переделывать? Где про это можно посмотреть? Буду очень признательна Всем, кто откликнется!
И еще вот думаю... Такое уточнение, наверное, повлечет за собой налоговую проверку? Или прошлый год уже не будут трогать?
Всем заранее огромнейшее

[sous]

Меня интересует прибыль и бух. формы 1, 2.

баланс и форма не корректируются и в налоговую уточненки не сдают,

[Беренис]

По прибыли уточненную декларацию достаточно сдать годовую. В случае уменьшения налога камеральная проверка - обязательна.

[Юлианка]

Сообщение от Беренис

По прибыли уточненную декларацию достаточно сдать годовую. В случае уменьшения налога камеральная проверка - обязательна.

А в случае если был убыток и стал больше, тоже, да ?

[martm]

да должны проверить. надо будет подготовить объясниловку.

[Юлианка]

Спасибо огромное за информацию!

[Юлианка]

Проверила все... Нужно уточнять весь НДС начиная с декабря 2004 года. НДС сдавался в организации помесячно. Как правильно уточнять? Я правильно понимаю нужно уточнять каждую декларацию за каждый месяц, т.к. это налоговый период? Верно? И уточнять прибыль за 2004, 2005, 2006. Какая проверка будет? По прибыли будет выездная и будут проверять с 2004гпо 2006гг? или может быть камералка? И что будет с НДС, т.е. как в таком случае могут или будут его проверять???

[Nadia]

Чтобы испрвить НДС необходимо заполнить доплисты к книге покупок/продаж. На основании доп.листов исправлять декларации по НДС и сдавать уточненки. Надо стараться, чтобы исправленная сумма НДС не была к уменьшению, например, было 100 рублей к уплате, стало 60. Это однозначно проверка по ст.176 НК.
2004 год еще входит в период проверки

[Djull]

Nadia, помогите, пожалуйста. Первый раз сталкиваюсь с доплистами. За 4 кв. 2008 г. не было реализации. НДС к начислению нет. Была одна сч/ф по аренде. Ндс к вычету есть. Но налоговая конечно же не приняла деклараци. Затвра отвезу им нулевой НДС, уточненку. Т.е. на 19 счете зависла сумма ндс по аренде, ее я возьму к вычету когда реализ. будет. А вот как мне сделать надо доплист. Ума не приложу. Его что просто сформировать в книге покупок (он пустой), распечатать и подложить просто к книге покупок, которая изначально была???
Спасибо))) Очень жду ответа)))

[sous]

Сообщение от Djull

Его что просто сформировать в книге покупок (он пустой),

нужно отразить сч/ф по аренде со знаком "минус" и поставить признак доп. листа, тогда он и не будет пустой

[Djull]

спасибо! а как это се в 1С провести??? если можно, объясните как для чайников))) спасиб

[sous]

а какая версия

[Djull]

версия 7, не понятно как отразить в 1С и по сути доплист должен быть пустым?

[Ririll]

не знаю, нужно ли подавать уточненку по НДС: вот был счет в сентябре на 200 т, нам предоплату сделали 100 мы частично отгрузили на 120 т. в ноябре еще доплатили 50, в ноябре мы отгрузили на 200, долг 50 так и висит. дело в том, что вторую оплату 50 т я отразил как сч/ф на аванс. а нужно было аванс на 30 выписать. в итоге, книги покупок/продаж расходятся на эту сумму, но итоговая сумма по уплате НДС в бюджет в целом не изменилась. знак. бух-р говорит, что это мое право, а не обязанность, если сумма к доплате не меняется...но сомнения мучают, может все таки сдать? или тогда сразу доки на проверку запросят?

[Nadia]

Журналы -счета фактуры полученные - запись книги покупок. Заполняем запись книги покупок с минусом и ставим галочку "Запись дополнительного листа".

Отчеты - книга покупок - вариант формирования отчета выбрать "Доп.листы" - вывести на печать - просмотреть и определиться правильно ли все сформировало.

Один нюанс, сделайте все тем налоговым периодом когда сдавали отчет, т.е. до 31.12.2008 года, чтобы суммы НДС на счете 68 к концу года были одинаковы с уточненной декларацией.

[Ririll]

а подскажите пож-та еще один момент...вот внесли изенения в книгу продаж доп. листом, аннулируя невеный сч-ф, занося верный... в журнале регистрации выставленных счет-факт неверный должен остаться и подшиваться к журналу, или там уже должен быть только исправленный сч-ф и он заносится в журнал регистрации?

[Nadia]

Конечно должен остаться, т.к первоначально в книге поупок он есть. Доп.листами Вы либо сторнируете суммы, тогда реестр остается прежним, либо добавляете новые счета-фактуры, тогда реест дополняется.

[dtfkvf]

Сообщение от Nadia

Доп.листами

у МЕНЯ ВОПРОС ТАКОЙ НАМ ПОСТАВЩИКИ ОГРУЗИЛИ МАТЕРИАЛЫ В АПРЕЛЕ , ПРОРАБ МНЕ ПРИНЕС ДОКИ НА НИХ, Я ПРИНЯЛА К ЗАЧЕТУ НДС. НА КОНЕЦ ГОДА ДЕЛАЮ АКТ СВЕРКИ И ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО ЭТОЙ ПОСТАВКИ НЕБЫЛО, ТЕПЕРЬ МОЯ ЗАДАЧА УТОЧНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС, А ЧТО В КОМПЕ КАКИЕ ДОКИ ФОРМИРОВАТЬ? Я СДЕЛАЛА СТОРНО ПОСТАВКУ ТОВАРА, А СЧ Ф У МЕНЯ ДЕЛАЕТ КОМП САМ, КАК МНЕ СТОНИРОВАТЬ ЕГО?

[Nadia]

У вас какая программа?

[dtfkvf]

у меня 1С 7.7