Расходы по НС и ПЗ

[*Наталия*]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, какие проводки нужно сделать в 1С при возврате ФСС 20% по НС и ПЗ?

[ГЛБ]

*Наталия*, Д51 К69.11 если вам ФСС вернул деньги

[*Наталия*]

ГЛБ, ФСС нам не вернул, а зачел в счет будущих платежей.

[ГЛБ]

*Наталия*, а чтож вы тогда пишите

Сообщение от *Наталия*

какие проводки нужно сделать в 1С при возврате ФСС 20% по НС и ПЗ

а раз зачел, значит у вас проводок не будет никаких, т.к. вы начисляете например Д20(26,44) К69.11 500 рублей, а заплатили Д69.11 К51 1 000 руб. у вас буде висеть переплата по Д69.11, а в следующем периоде вы опять начислите 500 руб, а платить ничего не будете, а ФСС сам зачтет переплату

[*Наталия*]

Сообщение от ГЛБ

[b]
а раз зачел, значит у вас проводок не будет никаких, т.к. вы начисляете например Д20(26,44) К69.11 500 рублей, а заплатили Д69.11 К51 1 000 руб. у вас буде висеть переплата по Д69.11, а в следующем периоде вы опять начислите 500 руб, а платить ничего не будете, а ФСС сам зачтет переплату

У нас была аттестация рабочих мест. Эти расходы мы еще в 1 квартале отнесли на 25 счет. Сейчас после того как появилась возможность часть этих расходов компенсировать мы собрали документы и на основании приказа ФСС разрешил зачесть эти деньги.
Если мы будем начислять и не будем платить у нас будет расти долг перед ФСС.
Мне нужно сделать проводки в бух учете, чтобы у меня было правильное сальдо. Что-то от жары ничего в голову не идет.

[*Наталия*]

ГЛБ, помогите мне, пожалуйста!!! Мне, наверное, нужно будет восстановить те затраты по аттестации рабочих мест за 1 квартал и поставить их на 69.11,так? или нет? Просто тогда поплывет себестоимость.

[ГЛБ]

*Наталия*, да, я тоже думаю, что надо отразить за счет 69.11

Сообщение от *Наталия*

Просто тогда поплывет себестоимость.

придется уточнятся

[*Наталия*]

ГЛБ, Спасибо огромное за помощь.