Дебиторская и кредиторская задолженность в балансе

[Nattali]

Добрый день. Помогите разобраться:
Взяла вести небольшую фирму на ОСНО, обороты очень скромные. Предыдущая бухгалтер вела все в 1С семерке с применением 18ПБУ(бухгалтерский и налоговый учет совпадают). По налогу на прибыль сложилась какая то не очень понятная мне ситуация: по дебету счета 68.4.1 "Расчеты с буджетом" накопился оборот по перечеслениям налога на прибыль в бюджет за всю историю фирмы, по кредиту счета 68.4.2 "Расчет налога на прибыль"-оборот по начислению налога. В балансе в строку "дебиторская задолженность" включен оборот по счету 68.4.1 а в кредиторскую - оборот по 68.4.2.
На мой взгляд это не правильно, посоветуйте как лучше исправить.

[Veselenochka]

перекинуть все на 68,4,1 и выровнять сальдо

Сообщение от Nattali

небольшую фирму на ОСНО

Сообщение от Nattali

с применением 18ПБУ

и с этим тоже лучше не заморачиваться

[Nattali]

Спасибо. Я так и предполагала поступить, но в балансе резко сократится дебеторская и кредиторская задолженнсоть, так как эти обороты и составляли основную часть, не потребуются ли к балансу какя нибудь пояснительная справка.

[Veselenochka]

Сообщение от Nattali

не потребуются ли к балансу какя нибудь пояснительная справка.

нет, не потребуется