Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
09.08.2012, 01:01 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Выплата прошлогодней зарплаты
Добрый день! Я в бухгалтерии новичок, особенно в 1С8.2.
Пожалуйста, помогите разобраться. В 2011 была начислена зарплата за октябрь, ноябрь, декабрь, а вот выплачена была в июне, июле 2012 года (через банк). Как принять эти суммы в расходы в 2012 году. Какими документами, проводками оформлять эту ситуацию? Спасибо. |
09.08.2012, 08:33 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
Kartinka, если в программе было начисление з/п, тогда в расходы она уже принята соответствующей датой. Посмотрите регламентные операции по начислению з/п в вашей 1С за эти месяца.
__________________
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства |
09.08.2012, 10:34 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
Оксана, спасибо, я посмотрю, а разве з/пл в расходы не датой выплаты сотруднику попадает?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.08.2012, 11:28 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
нет, не датой выплаты, а последним днем отчетного месяца. При формировании Закрытия месяца. В закладке Зарплата я провожу последним днем месяца Документы "Начисление з/п", "Начисление страховых взносов" и "Отражение з/п в регламентированном учете".
__________________
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства |
09.08.2012, 11:35 | #5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
|
09.08.2012, 11:48 | #6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
Цитата:
Поэтому очень интересует как учесть данные выплаты в расходах и какими документами и проводками все это дело оформлять. |
|
09.08.2012, 11:51 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
ну вот. Тогда мой совет Вам не подходит. У меня ОСНО. Тогда ваш вариант
__________________
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства |
09.08.2012, 11:56 | #8 |
бессмертный пони
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
Делаете ведомость на выплату и выплачиваете, через банк или кассу. Проводки будут Д70 К50(51) и запись к КДиР попадет датой выплаты
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.08.2012, 21:40 | #9 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
Цитата:
Может что ещё нужно для этого сделать? Помогите, уважаемые бухгалтера. |
|
09.08.2012, 22:30 | #13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
а к платежке и банковской выписке привязали эту ведомость?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
09.08.2012, 22:31 | #14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
То есть, как я понимаю, создаем ведомость выплаты, производим перечисление с р/с и в этот момент сумма должна уйти к КДиР. И все?
А может это быть как-то связано с выполнением или невыполнением регламентных операций, закрытие месяца..? |
09.08.2012, 22:39 | #16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
Kartinka, ну и если ведомость проведена, выписка тоже, то должна попадать в КУДиР. Если конечно по 70-ому есть эта задолженность сотруднику
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
19.09.2012, 14:13 | #18 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 43
Спасибо: 3
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
Сделайте вручную проводку: Д Н02.2 и сумма. Тогда эта сумма попадет в книгу доходов и расходов. Я так всегда делаю, например, когда авансовый отчет проведен, за счет средств работника, а возмещение по нему происходит позже, то есть в КДиР надо чтобы попало по поздней дате (дате возмещения работнику).
|
20.09.2012, 17:57 | #19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Выплата прошлогодней зарплаты
не делайте никогда ручных проводок
прога сама проводит по более поздней дате, не нужно ломать её ручными проводками
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|