Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
скажите пожалуйста смотрю оборотно сальдовую ведомость по счету (страховая часть трудовой пенсии) за июль.
По цифрам, если считать руками должно быть одно (фонд заработной платы умножаю на 16 процентов), а ОСВ показывает сумму большую смотрю дебет оборотов за период.. а в накопительной вообще оборотов за период нет, а в предыдущем периоде в дебете нужная сумма (если считать руками), а в кредите в 3 раза больше нужной суммы (и все это за предыдущий период) в текущем оборотов вообще нет. Отчего такое может быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
То что эта сумма появилась в текущих оборотах за июль но в дебете говорит о том, что в июне не было начисления? Была оплата без начисления? (там просто один человек сумма из месяца в месяц повторяется)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
чтобы понять были ли начисления взносов в июне - надо смотреть оборот по кредиту за июнь, а в июле по дебету - это оплата (если не было корректировок и расходов ФСС), причем не факт что именно за июнь, может за любой период быть, если, например, до этого задолженность была, а в июле решили все сразу оплатить
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|