НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

[Maserati]

Доброго всем дня!
Ситуация у меня Контур выдает ошибку: Раз*дел 1: вве*дён*ное зна*чение 'стр.040(050)' ('3147356') не сов*па*да*ет с вы*чис*лен*ным по фор*му*ле ('3120597'). Рас*чёт фор*му*лы: (стр.230 раз*де*ла 3 + стр.020 раз*де*ла 6) - (стр.240 раз*де*ла 3 + стр.010 раз*де*ла 4 + стр.010 раз*де*ла 5 гр.3 + стр.010 раз*де*ла 5 гр.5 + стр.030 раз*де*ла 6

и в связи с этим возник вопрос в 170 строку мы ставим Сумму налога, уплаченную при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (оборот про Дебету 19.05 за отчетный квартал) из нее определяем сумму, которая приходится на внутренний рынок, по доле, выручки, приход. на внутренний рынок.
а в раздел 4 мы ставим НДС приходящийся на экспорт, и корректируем этот НДС на долю подтвержденного экспорта. здесь участвует вход. НДС 2 квартала, и остатки, которые приходились на неподтвержденный экспорт с предыдущих периодов. Вообще сальдо конечное по счету 19 у нас это НДС, рассчитанный исходя из доли экспортной выручки и на данный момент эта выручка у нас документально не подтверждена

и вопрос разве вычитая из моей строки 230 строку 010 4 раздела у меня не получится как бы задвоение вычета?

[Б_С_К]

Сообщение от Maserati

а в раздел 4 мы ставим НДС приходящийся на экспорт, и корректируем этот НДС на долю подтвержденного экспорта

Ни чего там корректировать не нужно в 4 раздел идет только подтвержденный экспорт

Сообщение от Maserati

здесь участвует вход. НДС 2 квартала, и остатки, которые приходились на неподтвержденный экспорт с предыдущих периодов.

Только НДС входящий который относится к подтвержденному Экспорту по этой декларации

Сообщение от Maserati

и вопрос разве вычитая из моей строки 230 строку 010 4 раздела у меня не получится как бы задвоение вычета?

Это почему? НДС который в 4 разделе во 2й раздел не попадает

[Maserati]

Сообщение от Б_С_К

Ни чего там корректировать не нужно в 4 раздел идет только подтвержденный экспорт

экспорт ставится в графе 2,
а по графе 3 Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена

[Maserati]

первый раз делала декларацию по НДС по предприятию где и экспорт и импорт и нет раздельного учетиа все делится по процентам, сначала НДС входящий делится на тот который приходится на внутренний и внешний рынки, а потом еще НДС приходящийся на внешний рынок снова делится по долям подтвержденный и неподтвержденный экспорт
раньше работала в бурении - строительство, а тут выпуск, реализация ГП, так еще импорт, экспорт, и я запуталась в этих процентах и что именно куда ставить в декларации

[Б_С_К]

Сообщение от Maserati

экспорт ставится в графе 2

Только ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ !!!

[Maserati]

Сообщение от Б_С_К

Только ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ !!!

это да, про это я поняла,
я думала почему у меня Контур выдавал ошибки
в 170 мы правильно ставим?

может не стоит ее корректировать а поставить всю сумму уплаченную таможенным органам?

[Б_С_К]

Сообщение от Maserati

в 170 мы правильно ставим?

Думаю - да, Но это только предположение т.к. Импорта у меня нет.

[Maserati]

Б_С_К,