НДС - в чем ошибка?

[Ольгуха]

Чего то я недопонимаю. Объясните пожалуйста: Вот у меня поступает товар:Покупная стоимость 7400, продажная 9650.
Поступление товара:
По бухучету проводки:
Д60.01 К60.02 зачет аванса поставщику (7400)
Д41.01 К60.01 Оприходованы ТМЦ (6271.19)
Д19.03 К60.01 Выделен НДС (1128,81)
По налоговому учету:
Д41.01 К ПВ(поступление и выбытие) (6271.19)

Реализация товара:
По бухучету проводки:
Д 90.02.1 К 41.01 Списаны ТМЦ (6271, 19)
Д62.02 К62.01 Зачет аванса от покупателя (9650)
Д62.01 К90.01.1 Выручка от реализации (9650)
Д90.03 К68.02 1472.03 Выделен НДС

По налоговому учету:
Д90.2 К41.01 Списаны ТМЦ (6271, 19)
Д ПВ К90.01.2 Выручка от реализации (8177,97)

Разница в выручке ровно на сумма НДС, и так везде у меня и эта сумма НДС висит красным при сопоставлении БУ и НУ. В чем может быть ошибка и что делать?

[Главан]

просто в бух. учете вы по К 90.01 отражаете сумму с НДС, а в налоговом учете она у вас без ндс

[Ольгуха]

А что же делать с этой красной суммой, или так пусть и будет она же всегда будет так и висеть при сравнении двух учетов?

[Главан]

а проводки по НУ вы сами формируете или программа автоматом? Что то у меня большие подозрения, что проводки по НУ не должны задействовать счета бухгалтерского учета

[Ольгуха]

Автоматом программа. В 8.0 счета налогового учета и бух учета почти все одинаковые

[s_valentina]

у меня тоже висит красным. Может при реформации баланса закроется,
а сейчас показывает сумму НДС с выручки?

[Ольгуха]

Сообщение от s_valentina

у меня тоже висит красным. Может при реформации баланса закроется,
а сейчас показывает сумму НДС с выручки?

Как сделать реформацию баланса? Я просто еще ни разу не делала. это мой второй баланс в жизни.

[AlexVX]

Сообщение от Ольгуха

По налоговому учету:
Д41.01 К ПВ(поступление и выбытие) (6271.19)
...
По налоговому учету:
Д ПВ К90.01.2 Выручка от реализации (8177,97)

И после таких проводок у вас все еще сводится баланс?

Счета 41 и 90 - балансовые, должны участвовать в проводках в корреспонденции только с балансовыми же счетами. А всякие ПВ и пр. - это небалансовые счета, для них и двойная запись необязательна, и они не могут находиться в одной проводке с балансовыми счетами.

[Ольгуха]

На Ваше удивление сводится , в бухгалтерии 8.0 именно так и выглядят проводки по налоговому учету всегда. Счета налогового учета почти все такие же как в бухгалтерском. У меня когда приходил и смотрел бухгалтер который работает в 7.7, она не могла сначала понять но все же разобралась. Просто очень хочется услышать от тех кто работает в 8.0 как у вас с НДС в такой ситуации.

[AlexVX]

Сообщение от Ольгуха

На Ваше удивление сводится , в бухгалтерии 8.0 именно так и выглядят проводки по налоговому учету всегда. Счета налогового учета почти все такие же как в бухгалтерском. У меня когда приходил и смотрел бухгалтер который работает в 7.7, она не могла сначала понять но все же разобралась. Просто очень хочется услышать от тех кто работает в 8.0 как у вас с НДС в такой ситуации.

Как много интересного узнаешь.
Однако, если вы говорите, что счета НУ почти такие же , как в БУ, то это значит - они не те же. Похожие, но не те же.
Да, надо бы послушать специалиста по 8 версии. Я сам собираюсь в будущем переходить на нее и было бы интересно узнать побольше подробностей.

[s_valentina]

Во первых по проводкам все правильно. Это отражается только при сопоставлении БУ и НУ. Реформация баланса делается по окончании года, когда закрываются все счета БУ И НУ.

[sous]

Как сделать реформацию баланса?

реформация баланса делается один раз при закрытии года, все 90-ые по аналитике и 91 по- аналитике, которые сейчас у вас висят в оборотке нарастающим итогом, закроются на основные 90-й и 9й, определится прибыль и закроется 99 счет

[наида]

в закрытии месяца есть галочка реформация баланса( если мне не изменяет память), установить ее необходимо только при составлении годового)

[sous]

в закрытии месяца есть галочка реформация баланса

такая галочка появляется при закрытии месяца 31 декабря, вернее не галочка а строка- реформация баланса, где нужно поставить галочку

[наида]

да уж) мы в прошлом году намучились) пока программисты не подсказали про ту галочку)