Документы поданы в бухгалтерию с опозданием. Что делать?

[Toooryyy]

Здравствуйте! Мне поступили документы за 2011 г. (договор аренды авто с экипажем и акты), а также за 2012 г.3 квартал (акты аренды стоянки), баланс я уже сдала. Как мне быть? За 2011 сдать уточненку по налогу на прибыль и балансу? (Хотя на сам налог на прибыль эта сумма не оказывает влияние) И что касается этого года: баланс уточнить я пока не могу, по прпибыли делать уточненку или нет? Ведь налог на прибыль формируется нарастающим итогом. И каким числом проводить данные акты? НДС ни там ни там нет

[Таинственная Незнакомка]

В бухучет вносятся исправления текущей датой)

[Veselenochka]

Сообщение от Toooryyy

по прпибыли делать уточненку или нет?

если налоговая база не занижена уточненки можете не сдавать

[Toooryyy]

Если правильно вас поняла, то акты, полученные в 2012 за 2011 г. я отношу на 91.02 счет текущим периодом (в 4 кв. 2012), уточненку по налогу на прибыль не сдаю, поскольку эти акты не влияют на сумму налога 2011 г, правильно? В отношении же актов за 3 кв. 2012 я делаю пометки на них, что получены они в октябре (4 квартал) или беру письмо с контрагента о том, что он мне предоставил акты только в октябре, провожу их 1 октябрем, баланс не уточняю (потому что он уточняется только годовой), декларацию по налогу на прибыль тоже не уточняю, потому что налог на прибыль считается нарастающим итогом в одном налоговом периоде (2012 году) Правильно я понимаю?

[Log_in]

еще нужно внести коррективы в документооборот, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

[Toooryyy]

Log_in, это как?

[Log_in]

К примеру - что все договора должны регистрироваться своевременно, с назначением ответственного. Акты о полученных услугах могут подписать только ответственные люди, и что они должны знать о сроках представления подписанных актов.

[Veselenochka]

Сообщение от Log_in

Акты о полученных услугах могут подписать только ответственные люди, и что они должны знать о сроках представления подписанных актов.

эх, мечты.. мечты...

[Log_in]

Сообщение от Veselenochka

эх, мечты.. мечты...

1. проводим разъяснительную работу с руководством о выгодности своевременного оформления хоз.операций, с наглядным илюстрированием расчетов
2. ежеквартально представляем расчет по факту об упущенной выгоде, что в прошлом году он мог уплатить ННП на столько-то меньше, а высвободившиеся средства использовать в своем обороте
3. дожидаемся когда жаба доберется до горла "хозяина", и тогда он сам начнет душить нерадивых )

[Veselenochka]

4. в конце-концов начинаешь думать: если "хозяину" пофик - зачем оно мне?

[Toooryyy]

Я созвонилась с бухгалтером той фирмы и она согласилась написать письмо, что документы они предоставили с опозданием, но только если я пришлю ей образец(( Я не могу ничего придумать. Может подскажете?

[Veselenochka]

Сообщение от Toooryyy

Я созвонилась с бухгалтером той фирмы и она согласилась написать письмо, что документы они предоставили с опозданием

зачем вам такое письмо? регистрируете в книге входящей корреспонденции и все

[Toooryyy]

Нет книги входящей корреспонденции, документы забирает руководитель лично. Это его вина, что не забрал, я вообще не знала, что нам оказываются уже 3-й месяц услуги(((Я бы сама съездила! Вот я придумала текст :"В связи с отсутствием технической возможности своевременно предоставить акты об оказании услуг за август и сентябрь 2012 г., просим принять их в октябре 2012 г." Так можно?

[Veselenochka]

Сообщение от Toooryyy

Так можно?

ваш поставщик не обязан вам писать никакие письма. это ваш косяк, а вы пытаетесь у контрагента получить письменное признание, что накосячили они.
там слишком добрый бух

[Toooryyy]

ну да, добрый бух)) Я бы тоже так поступила на ее месте. Все бывает... Сгодится такое письмо?

[Toooryyy]

а за 2011 год там вообще будет ситуация из ряда вон! Оказывается что у нас договор аренды авто с экипажем (задним числом проводить мне сказали) Так вот в том случае какое сопроводительное письмо придумывать или причину - я не знаю!!!

[Veselenochka]

Сообщение от Toooryyy

Сгодится такое письмо?

нет

Сообщение от Toooryyy

Я бы тоже так поступила на ее месте.

ну и зря

[Toooryyy]

Да им же ничего за это не будет, почему? Другого выхода нет. И вообще тут форум помощи или форум, где критикуются просьбы бухгалтеров?

[Veselenochka]

Сообщение от Toooryyy

Другого выхода нет.

выход: ставите на акте штамп "получено 10 октября", подпись бухгалтера и спокойно проводите датой получения, без создания проблем бухгалтерии поставщика

Сообщение от Toooryyy

И вообще тут форум помощи или форум, где критикуются просьбы бухгалтеров?

это упрек?

[Youlia]

Сообщение от Log_in

1. проводим разъяснительную работу с руководством о выгодности своевременного оформления хоз.операций, с наглядным илюстрированием расчетов

боюсь, что после такой разъяснительной работы шапки полетят в бухгалтера: "как??? ты не собрала все документы и из-за этого мне пришлось заплатить налог на прибыль??!! пошла вон, ты не справляешься со своей работой!"