НДС как Налоговый агент

[teleologiya]

Люди подскажите. Мы платим ндс как налоговый агент в течение 5 лет. Запросили акт сверки. Почему то висит переплата за эти 5 лет. Декларацию сдавала с данными налогового агента. Подскажите так и должно быть?

[Veselenochka]

Сообщение от teleologiya

Подскажите так и должно быть?

помоему нет..

[teleologiya]

А значит я не правильно что-то в декларации ввела?

[teleologiya]

В чем может быть моя ошибка?

[Veselenochka]

Сообщение от teleologiya

А значит я не правильно что-то в декларации ввела?

может быть
а может налоговая накосячила..
у вас все разделы в декларации заполнены, касающиеся агентского ндс?

[teleologiya]

Ну раздел 2 заполнила. Может не правильно. У нас иностранец. КПП нет. Название вбила. ИНН я вбила в название организации. ИНН не забивался иностранный. Там точки и тире. А они не ставятся. Возможно без них надо было? Вот я лошара :(
Строка 040 кбк, 050 окато, 060 сумма налога исчисленная к уплате, 070 код операции (поставила 1011712) заполнила. И все.

[Veselenochka]

Сообщение от teleologiya

Ну раздел 2 заполнила

этого должно было хватить

[teleologiya]

возможно надо было ставить ИНН без запятых и тире? или код операции поставила не тот?

[teleologiya]

http://forum.glavbukh.ru/archive/index.php/t-50118.html

нашла тут разъяснение плюс "Например, покупке товаров у иностранной компании присвоен код 1011712. Так, строку 060 (и только ее) нужно заполнить тем налоговым агентам, которые: покупают товары (работы, услуги) у иностранной компании, не состоящей на налоговом учете в России" вычетала.
Значит все правильно заполняла, тогда почему переплата висит не понимаю.

[Veselenochka]

Сообщение от teleologiya

Значит все правильно заполняла, тогда почему переплата висит не понимаю.

потому что не встали начисления. а почему они не встали - ответить может только налоговая. у меня агентский ндс закрывался в лиц счете как и обычный - начисление/оплата. правда с этого года у меня его нет, но не думаю что что-то изменилось