Начислить Заработную плату в 1С

[Нимфея]

Подскажите пожалуйста. Первый раз начисляю заработную плату и не могу понять что делаю не правильно.
Последовательность:
1. Делаю документ "Начисление ЗП" на всю сумму
2. Делаю документ "Расчеты по страх.взносам"
3 В конце месяца "Закрытие месяца"
Открываю оборотно-сальдовую - а там начисленные налоги попадают и в кредит счетов 68,69 и в дебет счета 70.
И в итоге получаю по сч.70:
Дебет сумма ЗП+ сумма налогов, а в кредите сумма ЗП
И сальдо по кредиту сч.70 выходит с минусом именно на сумму налогов.
Нагляднее
Заработная плата начисл. 3 500 р. Все налоги (сч.68,69) 1529,50
Дт 70 5029,50 Кт 3500 Сальдо на конец. Кт - 1529,50

[ptihka]

1. Верно.
2. Расчеты по страховым взносам делаются операцией "закрытие месяца" автоматически, если поставить галочку "начисление надогов с фонда оплаты труда".
Попробуйте пжл.

[Аланда]

Нимфея, если задаете вопрос по работе с программой,то пишите,с какой именно,или размещайте вопрос в соответствующем разделе Автоматизация.
Поскольку не знаю,какая у вас программа,напишу про 1С7.7 Бухгалтерия.
Начисление з/п делаете последним числом месяца,сформируются проводки д20(26,44)-к70 и начисление НДФЛ (д70-к68.1).После начисления з/п делаете Закрытие месяца ( можно отметить только начисление налогов с ФОТ),сформируются проводки д20(26,44)- к69. Документ "Расчеты по страховым взносам" делается после того,как уплачены взносы,рассчитанные по Закрытию месяца и нужен для правильного формирования отчетности по взносам.Кроме того,посмотрите в справочнике Сотрудников,в закладке Начисление зарплаты ,какой указан счет отнесения затрат по начисленной з/п,вот на этот счет и будут начисляться взносы при проведении документа Закрытие месяца.

[MarinaAnna]

Скорей всего проставлена неправильная корреспонденция затратного счета, т.е. нужно прописать либо 20 (26) при услугах, работах, производстве, либо 44 при торговле
Сначала посмотрите оборотку за этот день когда начислили зарплату, проводки должны быть Дт 20(26 или 44) Кт 70 и Дт 68 (НДФЛ) Кт 70, если Дт счета указан правильно, то взносы должны тоже начислится на Дт 20 (26 или 44) Кт 69 по субсчетам. Или ищите в настройках чтобы правильно прописать счет затрат для зарплаты. Ну и конечно напишите какую программу используете.

[Аланда]

MarinaAnna, спасибо,что подтвердили мои мысли.

[Нимфея]

Спасибо большое. Разобралась.

[Аланда]

Сообщение от Нимфея

Разобралась

В чем была причина ошибки?

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

В чем была причина ошибки?

Нимфея, И в какой программе то все таки работаете ?

[Yuli]

Здравствуйте. Помогите разобраться: почему в программе (1С Предприятие 8,2) возникает разница между расчетной ведомостью организации и оборотной сальдовой по 70 счету? Вернее причину я вижу, а как это исправить не знаю. Разница возникает в том случае, если первое начисление в месяце меньше налогового вычета по НДФЛ. В оборотно-сальдовой правильное начисление, оно совпадает с регистром по ндфл

[Yuli]

Извините, поняла что написала сообщение не в том разделе. Перенесла вопрос в раздел "автоматизация"