НДС С аренды

[Елена ШВ]

муниципальное предприятие на общем налоговом режиме,арендует помещение у администрации по договору аренды, с/ф не выставляются, НДС расчитывем и уплачиваем самостоятельно. Как отразить все это в 1с предприятие 8, объясните пошагово, пожалуйста. я завела поступление товаров и услуг, вовкладке услуги разнесла аренда помещения Д 26 К 60.01, без НДС, операцией вруную сделала Д 19.04 К 60.01 сумма НДС, Д68.08 К 19.04 сумма НДС, исделала отдельные платежки на аренду Д 60.01 К 51 сумма аренды, и платежка Д 68.02 К 51 сумма НДС, в оборотке по 68.02 он задваивает сумму начисленного и перечисленного НДС, а ведь он идет к возмещению. Что то не так, а где не верно не пойму.

[Беренис]

Если вы работаете в 1С-8, старайтесь ничего не делать вручную. Заполняйте разработанные документы. Счет 68.08 при чем здесь? Это налог на имущество.
Заполняете документ «Поступление товаров и услуг», куда заносите сумму аренды: (Дт 26 Кт 60.01)
Оплачиваете отдельно НДС и аренду - документ «Банковская выписка»: (Дт 76.05 Кт 51, Дт 60.01 Кт 51)
Когда оплатите НДС, делаете единственную «Операцию, введенную вручную»: Дт.68.02 Кт 76.05 (НДС убирается).
Книга покупок: заходите в «Помощник по учету НДС» заполняете пункты: «Регистрация оплаты НДС в бюджет» (учитывается ручная проводка), затем «Формирование записи Книги покупок».

[Елена ШВ]

1. со счетом 68,08 я опечаталась.
2. Когда я делаю проводку в ручную Д 68.02 К 76.05 он пишет что проводка не корректная, почему?
3.я все сделала до формирования книги покупок продаж, а когда ее провела то сумма НДС с аренды встает с "-" на счет 19.04 (вкладка ВЫЧЕТ ПО НДС ПО НАЛОГОВОМУ АГЕНТУ, выбрала счет учета НДС 19.04), может я формирование сделала не в той вкладке или счет не тот выбрала?
4. Книгу покупок и продаж формировать раз в квартал или раз в месяц?

[Беренис]

Сообщение от Елена ШВ

2. Когда я делаю проводку в ручную Д 68.02 К 76.05 он пишет что проводка не корректная, почему?

Потому что, согласно Плану счетов, Счет 68 не корреспондирует с 76 счетом… Прошу прощения!
Тогда:
Дт 26 Кт 60.01 (арендодатель)
Дт 19.04 Кт 76.05 (НДС в бюджет) – ручная проводка
Дт 76.05 Кт 51 (оплата в бюджет)
При формировании Книги покупок: Дт 68.02 Кт 19.04

[Елена ШВ]

Он опять мне пишет что проводка не корректная Дт19.04 Кт 76.05?????

[Беренис]

Чой то??? Быть может, вы впервые пользуетесь этой проводкой, тогда ее нужно внести в список корректных… Обратитесь к программистам…

[Аланда]

Сообщение от Беренис

тогда ее нужно внести в список корректных....Обратитесь к программистам

Вот хорошо в "семерке",программа спрашивает "внести вашу некорректную проводку в список корректных" ,отвечаешь да и она внесет любую ,извиняюсь,"фигню",которую сочинил бухгалтер, в список.
Это я не про ваши проводки,я про способ внесения в список.

[Беренис]

У нее муниципальное предприятие, быть может план счетов другой, типа бюджет? А мы тут голову ломаем?

[Аланда]

Сообщение от Беренис

быть может план счетов другой, типа бюджет

Нет,счета те же самые ,не бюджетные в сообщениях.Я только не понимаю,зачем вводить 76 счет,если используется 60 для расчетов с арендодателем.

[Беренис]

Это не арендодатель... Это по сути, уплата в бюджет за арендодателя... Я бы это выделила на 76. Т.к. при анализе счетов 68.02, 19 трудно ориентироваться, если много поставщиков, прошла оплата или нет. А тут сразу видно, чей НДС вы оплачиваете, свой или арендодателя...

[Аланда]

Беренис, я поняла,тогда эти проводки должны быть

Сообщение от Беренис

Дт 26 Кт 60.01 (арендодатель)
Дт 19.04 Кт 76.05 (НДС в бюджет) – ручная проводка
Дт 76.05 Кт 51 (оплата в бюджет)
При формировании Книги покупок: Дт 68.02 Кт 19.04
__________________

и проблема только в том,что программа считает вторую проводку некорректной.

[Елена ШВ]

Да проводкой пользуюсь впервые, я ее занесла в список корректных. У меня все получилось, огромное спасибо за подсказки! из ваших обсуждений мне еще яснее стало по этой ситуации. План счетов у меня не бюджетный.