БП (Бухгалтерия предприятия) Счет-фактура выданный не был отражен в пред. периоде, как отразить в книге продаж?

[Irrch]

Коллеги, здравствуйте,

в 3 -м квартале (22.08.12) ошибочно не была отражена реализация и счет-фактура выданный по ней.

В 4-м квартале исправляем ошибку, вносим реализацию 01.10.12, на ее основании вводим счет-фактуру выданный. В бухгалтерском учете отражаем 4-м кварталом, а в налоговом она должна попасть в дополнительный лист книги продаж за 3 квартал. Это у меня получается.

Но далее, этот же счет-фактура попадает в книгу продаж в 4-м квартале (уже не в доп.листе, а в общем списке за текущий период)!

Как убрать ее из книги продаж за 4 квартал?

[ML2209]

навеное сф нужно ввести 3-м кварталом?

[Irrch]

Я заморочилась, как это сделать именно технически в 1С.

Результат такой: ввела реализацию 4-м кварталом (сч-ф к ней не регистрировала), отключила галочку в Ценах и валюте "учитывать НДС".

Сделала "Отражение НДС к начислению" 4-м кварталом, поставила галку "Формировать проводки" и "Запись доплиста книги продаж" - 3-й квартал (т.е. 22.08.12). К нему ввела сч-ф.

Итого: проводки 90.3 - 68.2 отразились в 4-м квартале,
сч-ф попал в доплист книги продаж за 3-й квартал.

[Ян@]

Irrch, думаю вы сделали всё верно ... по крайней мере я не могу придумать другого варианта

[Irrch]

Ян@, спасибо! Думаю, это была наилучшая компиляция всего, нарытого в интернете за пару дней

[savproga]

Понимаю что поздно спрашиваю, тем не менее подскажите как в данном случае распределяется прибыль? Спасибо